一、单位基本情况

（一）职能职责

一是党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。二是政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

包括人大、政府、党群、财政、社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业中心、建设环保等17个部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数18805.28万元，其中：一般公共预算拨款18795.6万元，政府性基金预算拨款9.68万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2021年增加632.92万元，主要是老旧小区改造经费拨款增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数18805.28万元，其中：一般公共服务支出预算5413.81万元，文化旅游体育与传媒支出13.87万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算3300.14万元，卫生健康支出预算200.35万元，节能环保支出132.39万元，城乡社区支出3958.64万元，农林水支出1647.66万元，交通运输支出14.83万元，住房保障支出预算4105.31万元，灾害防治及应急管理支出15.1万元，其他支出3.19万元。支出预算较2021年增加632.92万元，主要是基本支出预算增加237.87万元，项目支出预算增加 395.05万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入18795.6万元，一般公共预算财政拨款支出18795.6万元，比2021年增加654.1万元。其中：基本支出3507.1万元，比2021年增加237.87万元，主要原因是工资调标及公用经费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15288.51万元，比2021年增加4324.96万元，主要原因是上年结转结余增加，主要用于老旧小区改造、农村人居环境整治、受灾群众救助等重点工作。

2022年政府性基金预算收入9.68万元，政府性基金预算支出9.68万元，比2021年增加4.68万元，主要用于地质灾害群测群防工作及建设大湾村农民体育工程。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算33万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费8万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费25万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费389.78万元，比上年减少8.05万元，主要原因为行政在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业中心、建设环保不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3542.23万元：政府采购货物预算200.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3342万元；其中一般公共预算拨款政府采购3542.23万元：政府采购货物预算3342万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200.23万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15298.19万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车4辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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