重庆市合川区人民政府南津街街道办事处

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。包括人大、政府、党派、财政、群团、文化站、社保所、市政执法大队、园管所、环卫所、农业、水利、林业等13个部门，与上年无增减变化。

（三）单位构成。我单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计16603.66万元，支出总计16603.66万元。收支较上年决算数增加2880.77万元、增长20.99%，主要原因是税收体制收入较上年有所增长。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计15211万元，较上年决算增加2098.49万元，增长16.00%，主要原因是年中下达2019年城镇老旧小区改造项目补助资金及违法建筑整治工作经费。其中：财政拨款收入15211万元，占100.00%。此外，年初结转和结余1392.67万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计14299.23万元，较上年决算数增加1006.34万元，增长7.57%，主要原因是车辆购置税用于农村通畅通达工程建设。其中：基本支出3888.68万元，占27.20%；项目支出10410.56万元，占72.80%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余2304.43万元，较上年决算数增加1874.43万元，增长435.91%，主要原因是农村饮水工程、老旧小区改造工程、违法建筑拆除等未实施完毕，暂未付款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入15211万元，较上年决算数增加2098.49万元，增长16.00%。主要原因是年中下达2019年城镇老旧小区改造项目补助资金及违法建筑整治工作经费。较年初预算数增加178.72万元，增长1.19%。主要原因一是年初预算收入由于经济下行因素影响未完全实现，二是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算、危房改造专项资金预算及各类民政救灾资金及节日慰问资金预算及政府基金预算等。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出14299.23万元，较上年决算数增加1006.34万元，增长7.57%。主要原因是车辆购置税用于农村通畅通达工程建设。较年初预算数减少733.07万元，减少4.88%。主要原因一是年初预算由于财力限制未完全使用；二是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算、危房改造专项资金预算、各类民政救灾资金及节日慰问资金预算及政府基金预算等；三是本年度财政拨款结转数相较于年初财政拨款结转增加1874.43万元。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余2304.43万元，较上年决算数增加1874.43万元，增长435.91%，主要原因是农村饮水工程、老旧小区改造工程、违法建筑拆除等未实施完毕，暂未付款。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出3888.68万元。其中：人员经费3265.21万元，较上年决算数增加57.48万元，增长1.79%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费623.46万元，较上年决算数减少42.12万元，下降6.33%，主要原因是严格控制支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修维护费、公务接待费、公务车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余58.74万元，年末结转结余76.33万元。本年收入235.56万元，较上年决算数减少432.35万元，下降64.73%，主要原因是基金收入属上级下达追加预算，与上年度不存在比较性。本年支出217.96万元，较上年决算数减少449.95万元，下降67.37%，主要原因是基金支出属上级下达追加预算，上年度不存在比较性。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计28.64万元，较年初预算数减少29.36万元，下降50.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费。较上年支出数减少24.38万元，下降45.98%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未安排人员出国出访。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，本年度未安排公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置。

公务车运行维护费28.46万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.54万元，下降18.68%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。与上年支出数持平，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0.18万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少22.82万元，下降99.21%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少24.38万元，下降99.26%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费109.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出455.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、公务接待费、差旅费、机关物业管理费、机关维修维护费。机关运行经费较上年决算数减少165.56万元，下降26.65%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年度12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对189个项目开展了绩效自评，涉及资金21445.61万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3060.86万元。

（二）绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评表

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果（无）。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42725452。