一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区隆兴镇人民政府主要职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

我镇设置十个办事机构，分别是党政办、党群工作办、经济发展办（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、人大办、综合行政执法办；设置七个事业单位，分别是农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4172.81万元，其中：一般公共预算拨款4172.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2022年增加607.37万元，主要是上年结转项目经费拨款较2022年增加899.22万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4172.81万元，其中：一般公共服务支出预算1012.32万元，文化旅游体育与传媒支出预算5.78万元，社会保障和就业支出预算872.73万元，卫生健康支出预算75.11万元，节能环保支出预算94.99万元，城乡社区支出预算138万元，农林水支出预算1089.82万元，交通运输支出预算740.38万元住房保障支出预算81.3万元，灾害防治及应急管理支出预算0.4万元，预备费62万元。支出预算较2022年增加607.37万元，主要是基本支出预算增加17.77万元，项目支出预算增加589.6万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4172.81万元，一般公共预算财政拨款支出4172.81万元，比2022年增加607.37万元。其中：基本支出1485.98万元，比2022年增加17.77万元，主要原因是单位人员增加，工资福利及社保缴费等自然增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2686.83万元，比2022年增加589.6万元，主要原因是上年结转结余专项资金的增加，主要用于农村公路建设、粮食生产服务中心建设、基层政权服务完善活动阵地等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2022年减少15.58万元，主要原因是2022年为上年结转专项资金用于隆兴镇天佑村助老扶幼项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算43.6万元，比2022年减少13.78万元。其中：因公出国（境）费用0万元，于2022年持平；公务接待费19.1万元，比2022年减少10.9万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控公务接待支出；公务用车运行维护费9.5万元，比2022年减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神及落实政府过“紧日子”要求，严格公车管理；公务用车购置费15万元，比2022年减少0.88万元；主要原因是公务车购置预算降低。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费266.31万元，比上年减少45万元，主要原因为落实政府过“紧日子”的要求，严格控制机关运行经费的支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2686.83万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐艳萍 联系方式：023-42668898