重庆市合川区隆兴镇人民政府

2022年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区隆兴镇人民政府主要职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

我镇设置十个办事机构，分别是党政办、党群工作办、经济发展办（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、人大办、综合行政执法办；设置七个事业单位，分别是农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3565.44万元，其中：一般公共预算拨款3549.85万元，政府性基金预算拨款15.58万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2021年增加190.25万元，主要是一般公共预算拨款收入增加371.82万元，政府基金预算拨款收入增加5.58万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3565.44万元，其中：一般公共服务支出预算968.54万元，教育支出预算0.12万元，文化旅游体育与传媒支出预算4.5万元，社会保障和就业支出预算1106.61万元，卫生健康支出预算73.54万元，节能环保支出预算92.06万元，城乡社区支出预算93.07万元，农林水支出预算1026.36万元，交通运输支出预算11.97万元，住房保障支出预算76.46万元，灾害防治及应急管理支出预算17.8万元，预备费预算79.41万元，其他支出预算15万元。支出预算较2021年增加190.25万元，主要是基本支出预算增加210.95万元，项目支出预算增加160.88万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3549.85万元，一般公共预算财政拨款支出3549.85万元，比2021年增加371.82万元。其中：基本支出1468.21万元，比2021年增加210.95万元，主要原因是增人增资，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2081.65万元，比2021年增加160.88万元，主要原因是农林水支出的增加，主要用于人员经费调标及农村综合改革资金的支出。

2022年政府性基金预算收入15.58万元，政府性基金预算支出15.58万元，比2021年增加5.58万元，主要原因是结转下年的专项资金增加，主要用于地质灾害防治专项治理的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算57.38万元，比2021年增加6.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费30万元，比2021年减少8.93万元，主要原因是贯彻落实过“苦日子”的要求；公务用车运行维护费11.5万元，与2021年持平；公务用车购置费15.88万元，比2021年增加15.88万元；主要原因是保障正常公务用车的需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费311.31万元，比上年增加37.18万元，主要原因为政府人员的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25.88万元：政府采购货物预算25.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购25.88万元：政府采购货物预算25.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2081.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐艳萍联系方式：023-42668898