重庆市合川区隆兴镇人民政府

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

    4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

    5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

   6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

   7.指导、支持、帮主村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会自治。

   8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

   9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

   10.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。我镇内设机构10个，即：党政办、党群办、经发办（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社事办（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、人大办、综合行政执法办；事业单位7个，即：农业服务中心、劳动就业社会保障中心、文化体育服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心；驻镇站所有：派出所、国土所、教管中心、司法所、兽防站。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区隆兴镇人民政府及下属四个事业单位。

（四）机构改革情况。机构改革后调整为综合办事机构10个，事业单位7个。其中：原党群办公室更名为党群工作办公室，原财政所更名为财政办公室，原综治办更名为平安建设办公室，原安监办更名为应急管理办公室，原建环办更名为规划建设管理环保办公室，元劳动就业社会保障中心更名为劳动就业和社会保障服务所。新增综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3887.29万元，其中：一般公共预算拨款3045.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入841.76万元。收入较去年减少66.02万元，主要是一般公共服务支出拨款增加139.31万元，教育支出拨款增加0.84万元，文化旅游体育与传媒支出拨款增加46.61万元，社会保障和就业支出拨款减少41.37万元，卫生健康支出拨款减少39.54万元，节能环保支出拨款增加5.76万元，城乡社区支出拨款增加21.42万元，农林水支出拨款减少478.53万元，交通运输支出拨款增加302.90万元，住房保障支出拨款增加5.07万元，灾害防治及应急管理支出拨款增加0.01万元，预备费支出拨款减少93万元，其他支出拨款增加64.52万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3887.29万元，其中：一般公共服务支出920.24万元，教育支出0.84万元，文化旅游体育与传媒支出101.64万元，社会保障和就业支出1066.58万元，卫生健康支出68.66万元，节能环保支出33.76万元，城乡社区支出253.99万元，农林水支出845.98万元，交通运输支出461.2万元，住房保障支出66.15万元，灾害防治及应急管理支出0.01万元，其他支出68.24万元。支出较去年减少66.02万元，主要是基本支出减少149.6万元，项目支出增加5.43万元，上年结转增加78.15万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3824.19万元，一般公共预算财政拨款支出3824.19万元，比2019年减少92.29万元。其中：基本支出1244.65万元，比2019年减少149.6万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减支出；主要用于保障机关全体在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2579.54 万元，比2019年增加57.32万元，主要原因是上年结转专项资金增多。

2020年政府性基金预算收入63.10万元，政府性基金预算支出63.10万元，比2019年增加26.27万元，主要原因是上年结转专项资金的增多，主要用于体育事业的彩票公益金支出及土地开发支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算51.89万元，比2019年减少10.32万元。其中：因公出国（境）费用0万元，2019年无该项预算支出，主要原因是我单位无该项支出；公务接待费40.39万元，比2019年减少10.32万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减公用支出；公务用车运行维护费11.5万元，2019年无该项预算支出，主要原因是我单位无该项支出；公务用车购置费0万元，2019年无该项预算支出，主要原因是我单位无该项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费286.52万元，比上年减少57.79万元，主要原因为减人减资，人员调出数大于人员调入数。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2579.54 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐艳萍，联系方式：电话：023-42668898