重庆市合川区兴隆镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、 设置十个办事机构

（1）、党政办公室。负责纪检、宣传、网络安全与信息化、统战、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政务服务等工作；负责管理公共服务中心，指导村（社区）便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

（2）、党群工作办公室。负责基层党建工作；负责干部人事人才、机构编制工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

（3）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、招商引资、扶贫开发、产业发展及产业扶贫、农产品质量安全监督管理等工作。

（4）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、移民管理等工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作。

（5）、平安建设办公室。负责法制、信访、人民调解、社区矫正、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

（6）、规划建设管理环保办公室。负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设、农村公路管理等工作；负责物业管理工作。

（7）、财政办公室。负责财政收支、预决算、总会计、政府采购、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。

（8）、应急管理办公室。负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作；协助开展道路交通、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

（9）、人大办公室。负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表工作、人民代表大会召开的协调筹备等职责，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

（10）、综合行政执法办公室。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、消防、民政等领域的行政执法权；负责承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。

2、设置七个事业单位

（1）农业服务中心：负责乡村振兴、农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护、移民后期扶持等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性服务工作。

（2）文化体育服务中心。负责文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护、电影、广播电视、体育、旅游等文化、体育和旅游领域的事务性服务工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。负责劳动、就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳资纠纷调解、社会保障、优抚救济、社会救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性服务工作。

（4）退役军人服务站。负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；其他涉及退役军人的相关服务等。

（5）综合行政执法大队。依法接受委托，集中行使依法授权或委托本级的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、消防、民政等领域的行政执法权。负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

（6）民营经济及产业服务中心。负责产业发展、招商引资、服务企业、联系商会、产业发展规划的实施、产业化基地建设、产业发展项目及发展项目实施、科技成果产业化应用、产业结构调整、新兴产业培育、产业发展信息收集发布、产业发展技术推广应用、产业发展数据监测统计等方面的事务性服务工作。

（7）建设环保服务中心。负责城乡建设、自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设、建设统计年报和档案管理、住房及物业、镇容镇貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、生态环境保护、污染监测防治、交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性服务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 3375.19万元，其中：一般公共预算拨款 3178.03万元，政府性基金预算拨款 10万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入187.16万元。收入较2020年减少512.1万元，主要是上年结转经费减少654.6万元，一般公共预算拨款收入增加132.5万元，政府基金预算拨款收入增加10万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3375.19万元，其中：一般公共服务支出预算970.6万元，教育支出预算0.66万元，文化旅游体育与传媒支出预算77.12万元，社会保障和就业支出预算1139.28万元，卫生健康支出预算79.95万元，节能环保支出预算101.04万元，城乡社区支出预算93.13万元，农林水支出预算771.91万元，交通运输支出预算11.97万元，住房保障支出预算66.33万元，灾害防治及应急管理支出预算52.76万元，其他支出预算10.44万元。支出预算较2020年减少512.1万元，主要是基本支出预算增加12.61万元，项目支出预算减少524.71万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3178.03万元，一般公共预算财政拨款支出3178.03万元，比2020年增加132.5万元。其中：基本支出1257.26万元，比2020年增加12.61万元，主要原因是增人增资，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1920.77万元，比2020年减少524.71万元，主要原因上年专项资金及时拨付，结转下年的专项资金减少。

2021年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，比2020年增加减少53.06万元，主要原因是上年专项资金及时拨付，结转下年的专项资金减少，主要用于体育事业的彩票公益金的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算50.43万元，比2020年减少1.46元。其中：公务接待费38.93万元，比2020年减少1.46万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定；公务用车运行维护费11.5万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费274.13万元，比上年减少12.39万元，主要原因为严格落实中央过紧日子的规定，压缩公用经费预算支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5  万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1920.77万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐艳萍       联系方式：42668898