重庆市合川区龙市镇人民政府2022年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区龙市镇人民政府主要职能为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）单位构成

龙市镇有10个独立机构，1个独立核算机构。财政所系独立编制机构，其他部门是龙市镇分行政、事业类分别有一个总的编制数。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数6973.78万元，其中：一般公共预算拨款6526.81万元，政府性基金预算拨款446.97万元。收入较2021年增加1019.46万元，主要是民政优抚以及社会保障经费拨款增加1019.46万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数6973.78万元，其中：一般公共服务支出预算1661万元，社会保障和就业支出预算2233.69万元，卫生健康支出预算206.81万元，文化旅游体育与传媒支出预算5.2万元，节能环保支出预算167.26万元，城乡社区支出预算720.03万元，农林水支出预算1551.61万元，交通运输支出预算299.95万元，灾害防治及应急管理支出预算18.2万元，预备费预算100.03万元，其他支出预算10万元。支出预算较2021年增加1019.46万元，主要是基本支出预算增加159.21万元，其中一般公共服务支出预算增加160.79万元，文化旅游体育与传媒支出预算减少133.83万元，社会保障和就业支出预算减少97.53万元，卫生健康支出预算增加1.53万元，农林水支出预算增加343.24万元，住房保障支出预算减少114.99万元；项目支出预算增加860.25万元，其中一般公共服务支出预算减少213.05万元，文化旅游体育与传媒支出预算增加2.02万元，社会保障和就业支出预算减少21.1万元，卫生健康支出预算增加19.74万元，节能环保支出预算增加9.51万元，城乡社区支出预算增加444.03万元，农林水支出预算增加245.7万元，交通运输支出预算增加285.78万元，灾害防治及应急管理支出预算减少18.15万元，自然资源海洋气象等支出预算减少4.28万元，预备费增加100.03万元，其他支出增加10万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6526.81万元，一般公共预算财政拨款支出6526.81万元，比2021年增加572.49万元。其中：基本支出2359.65万元，比2021年增加159.21万元，主要原因是人均工资的提高以及事业单位绩效超出部分的发放等，主要用于保障政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4614.13万元，比2021年增加860.25万元，主要原因是“三园共创”新增项目较多，民政优抚以及社会保障经费标准提高等，主要用于民政优抚、社会救助、环境卫生以及小城镇建设维修等重点工作。

2022年政府性基金预算收入446.97万元，政府性基金预算支出446.97万元，比2021年增加446.97万元，主要原因是2021年无政府性基金预算拨款，主要用于基础设施项目建设等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10万元，比2021年减少49.37万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，比2021年减少29.37万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费10万元，比2021年减少20万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；公务用车购置费0万元，比2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费454.82万元，比上年增加9.73万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4167.16万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦露   联系方式：023-42562101