一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整政府管理服务职能，切实把工作重点转移到推动辖区各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。

（二）单位构成。

内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室共10个综合办事机构；下设农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心共7个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3132.59万元，其中：一般公共预算拨款3092.67万元，政府性基金预算拨款 39.92万元。收入较2023年减少1022.92万元，主要是上年度预算“四好”农村公路建设款805.76万元，五面村粮食生产服务中心建设资金180万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3132.59万元，其中：一般公共服务支出预算963.70万元，文化旅游体育与传媒支出预算4.50万元，社会保障和就业支出预算614.09万元，卫生健康支出预算66.89万元，节能环保支出预算69.00万元，城乡社区支出预算185.92万元，农林水支出预算1049.13万元，交通运输支出预算6.00万元，住房保障支出预算70.45万元，灾害防治及应急管理支出预算46.00万元，预备费支出预算56.90万元。支出预算较2023年减少1022.92万元，主要是基本支出预算减少60.59万元，项目支出预算减少1002.25万元，政府性基金预算资金增加39.92万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3092.67万元，一般公共预算财政拨款支出3092.67万元，比2023年减少1062.84万元。其中：基本支出1304.56万元，比2023年减少60.59万元，原因是在职人员因调离或退休而减少；项目支出1788.11万元，比2023年减少1002.25万元，主要原因是上年度预算“四好”农村公路建设款805.76万元，五面村粮食生产服务中心建设资金180万元。

2024年政府性基金预算收入39.92万元，政府性基金预算支出39.92万元，比2023年增加39.92万元，主要原因是预算了国有土地使用权出让收入安排的支出，用于农村公路错车道增设工程建设。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算32.50万元，比2023年减少10.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费12.00万元，比2023年减少3.7万元，主要原因是切实落实中央八项规定、贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，严控接待标准；公务用车运行维护费3.50万元，比2023年减少6.5万元，主要原因是2023年报废公务车一台；公务用车购置费17.00万元，与2023年保持一致，主要原因上年度新购置一辆公务车的预算未执行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费224.01万元，比上年减少19.36万元，主要原因为切实落实政府过紧日子要求，压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.25万元：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.25万元：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1788.11万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张海龙 联系方式：023-42602270