一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整政府管理服务职能，切实把工作重点转移到推动辖区各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。

（二）单位构成。内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室共10个综合办事机构；下设农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心共7个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4155.51万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2022年增加793.71万元，主要是新增拨款“四好”农村公路建设补助资金805.76万元、粮食生产服务中心建设补助资金180万元、文化和旅游管理事务经费10万元，农村综合改革资金拨款增加132.14万元，同时，优抚对象救助补助款全部转为区退役军人事务局发放，此项减少拨款322.21万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4155.51万元，其中：一般公共服务支出预算981.38万元，文化旅游体育与传媒支出预算15.78万元，社会保障和就业支出预算631.29万元，卫生健康支出预算70.55万元，节能环保支出预算71.06万元，城乡社区支出预算158.50万元，农林水支出预算1281.33万元，交通运输支出预算811.77万元，住房保障支出预算73.86万元，预备费支出预算60万元。支出预算较2022年增加793.71万元，主要是基本支出预算增加81.49万元，项目支出预算增加712.22万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4155.51万元，一般公共预算财政拨款支出4155.51万元，比2022年增加797.11万元。其中：基本支出1365.15万元，比2022年增加81.49万元，主要原因是在职人员薪资标准调整、五险两金缴存基数及比例调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2790.36万元，比2022年增加715.62万元，主要原因是新增了公路建设补助资金、农产品加工与促销补助资金等，主要用于“四好”农村公路建设、粮食生产服务中心建设等重点工作。

重庆市合川区龙凤镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2022年减少3.4万元，主要原因是调整了地质灾害群防群测资金来源。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算42.7万元，比2022年增加14.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费15.7万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是切实落实中央八项规定，严控接待标准；公务用车运行维护费10万元，比2022年减少2万元，主要原因是切实落实政府过紧日子要求，压减公用经费；公务用车购置费17万元，比2022年增加17万元，主要原因有一辆公务车使用年限长、车况差、维修价值不大，区国资委已准允报废，为确保执法执勤及应急保障工作的正常开展，需重新购置一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费243.37万元，比上年减少28.31万元，主要原因为切实落实政府过紧日子要求，压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额19.45万元：政府采购货物预算19.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购19.45万元：政府采购货物预算19.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2790.36万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张海龙   联系方式：023-42602270