重庆市合川区龙凤镇人民政府
2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整政府管理服务职能，切实把工作重点转移到推动辖区各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。

（二）单位构成。内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室共10个综合办事机构；下设农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心共7个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3172.29万元，其中：一般公共预算拨款2938.7万元，上年结转收入233.59万元。收入预算较2020年基本持平。

（二）支出预算：2021年年初预算数3172.29万元，其中：一般公共服务支出预算993.92万元，教育支出预算0.72万元，文化旅游体育与传媒支出预算44.61万元，社会保障和就业支出预算992.6万元，卫生健康支出预算73万元，节能环保支出预算75.5万元，城乡社区支出预算150.22万元，农林水支出预算711.65万元，交通运输支出预算6万元，自然资源海洋气象等支出预算8万元，住房保障支出预算58.27万元，灾害防治及应急管理支出预算37.8万元，其他支出预计20万元。支出预算较2020年基本持平。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2938.7万元，一般公共预算财政拨款支出2938.7万元，比2020年增加50.54万元。其中：基本支出1123.49万元，比2020年增加2.78万元，主要原因是机关干部人员增加，工资福利支出增多，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1815.21万元，比2020年增加47.76万元，主要原因是民政、优抚人员补助调标，主要用于市政管理、人居环境整治、民政人员救助、优抚人员补助、村（社区）干部补助等重点工作。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算28.43万元，比2020年减少4.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致；公务接待费16.43万元，比2020年减少4.3万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控接待标准；公务用车运行维护费12万元，与2020年保持一致；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费240.96万元，比上年减少16.15万元，主要原因为不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，切实压减了政府公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1815.21万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张海龙  联系方式：02342602270