重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规以及重庆市、合川区的相关文件要求。1.负责基层党建工作、宣传、意识形态、统战、武装、侨台事务；工会、共青团、妇联等群团工作。2.负责经济发展、经济社会统计、招商引资等工作。3.负责民政事务、基层政权、卫生健康、人口计生、救济救助、老龄事业、社区养老产业发展、残疾人服务等工作。4.负责法治建设、信访稳定、社会基层治理创新、社会治安综合治理、防范和处理邪教、人民调解、反恐防暴、法律援助服务等工作。5.负责农村公路规划建设与管理，危房管理、违法建筑整治、征地拆迁、生态环境保护、人防等工作。6.负责财政收支、预决算；总会计、惠民资金兑付、财政资金监督检查、审计、绩效评价；机关财务管理、村（社区）级财务管理；国有资产管理工作。7.负责应急管理、消防管理、安全生产综合监管、抗灾救灾等工作。8.集中行使依法授权或委托的行政执法权，承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法；完成与区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。9.负责文化、体育、电影、广播电视、旅游和老体协等方面的事务性服务工作。10.负责城乡就业创业、退休人员社会化管理等工作。11.负责退役军人具体事务和拥军优属管理、优抚优待等工作。12.负责农、林、水相关工作、防汛抗旱、森林防火、扶贫、移民管理及后期扶持等工作。13.负责城乡环境卫生、园林绿化、市政公用和城市道路绿化养护等事务性管理服务工作。14. 配合有关部门做好相关工作，完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）单位构成

合阳城街道办事处办事内设10个机构科室：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。事业单位7个：社区事务服务中心（挂物业管理办公室牌子）、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数18475.1万元，其中：一般公共预算拨款18473.76万元，政府性基金预算拨款1.34万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较2021年增加1269.13万元，主要是上年结转的项目经费拨款增加1572.65万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数18475.1万元，其中：一般公共服务支出预算6115.57万元，文化旅游体育与传媒支出预算5.39万元，社会保障和就业支出预算2978.15万元，卫生健康支出预算188.54万元，节能环保支出预算1285.02万元，城乡社区支出预算4028.36万元，农林水支出预算493.6万元，交通运输支出预算11.13万元，住房保障支出预算3353.82万元，灾害防治及应急管理支出预算15.53万元。支出预算较2021年增加1269.13万元，主要是基本支出预算增加237.81万元，原因为2022年预算人员增加4人，政策性人员支出调标等。项目支出预算增加1031.32万元，原因为上年结转资金增加，主要用于老旧小区改造、美丽乡村建设及一事一议项目、渔源水库生态修复工程及财金协同支持镇乡产业发展奖补资金等重点工作。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入18473.76万元，一般公共预算财政拨款支出18473.76万元，比2021年增加4811.79万元。其中：基本支出3319.99万元，比2021年增加237.81万元，主要原因为2022年预算人员增加4人，政策性人员支出调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15153.77万元，比2021年增加4573.98万元，主要原因是2022年口径中含上年结转的项目支出，主要用于老旧小区改造、美丽乡村建设及一事一议项目、渔源水库生态修复工程及财金协同支持镇乡产业发展奖补资金等重点工作。

2022年政府性基金预算收入1.34万元，政府性基金预算支出1.34万元，比2021年增加1.34万元，主要原因是2022年口径中含上年结转的项目支出1.34万元，为2021年地质灾害群测群防工作经费。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算50.4万元，比2021年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是无因公出国出境费用；公务接待费35.4万元，比2021年减少0.4万元；公务用车运行维护费15万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平；主要原因是2022年工作任务、公务车数量等与上年大体相当，预计“三公”经费开支与上年相差不大，故2022年“三公”经费预算与上年变化很小，略有减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费342.79万元，比上年减少6.12万元，主要原因为2021年行政退休人员较多，行政、参公人数较2021年预算减少1人。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额54.3万元：政府采购货物预算54.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购54.3万元：政府采购货物预算54.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15153.77万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵 宇  联系方式：023-42822190