重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处

2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规以及重庆市、合川区的相关文件要求。促进辖区经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。具体职责主要有以下几个方面：一是组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查督促各经济组织开展工作；二是负责街道财政预算和收支管理，进行有关财务审计和有关项目统计、核算；三是制定社会治安综合治理规划并组织实施；四是加强城市管理，市容市貌清扫保洁及绿化管护工作；五是配合有关部门做好相关工作，完成区政府交办的其它事项。

（二）单位构成。内设党政办公室、纪工委办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、建设管理和环境保护办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监管办公室、三峡移民办公室、人大工委办公室、党群工作办公室、文化体育服务中心、农业服务中心、劳动就业社会保障中心、市政联合执法大队、环境卫生管理所、园林绿化管理所、水利工程管理站、财政所共计18个二级机构。

    二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入14701.96万元，一般公共预算财政拨款支出14701.96万元，比2018年增加4338.73万元。其中：基本支出2766.38万元，比2018年增加293.5万元，主要原因是：公用经费调标以及在职人员工资调标等，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11935.58万元，比2018年增加4045.23万元，主要原因是：一是民政优抚对象、农村五保、城市三无人员生活补助、义务兵优抚金等政策性调标；二是新增村居两委换届、第四次经济普查、环境保护、河长制、乡村振兴等重点工作费用；三是城区范围扩展，清扫保洁市政维护等费用增长。主要用于：民政优抚对象、农村五保、城市三无人员生活补助、义务兵优抚金等政策性补助，全年预算1763.87万元；市政维修、清扫保洁及市政执法费用预算4412.44万元；基层政权建设以及经费保障全年预算1219.6万元；森林防火、环境保护、河长制、村居两委换届、乡村振兴以及文明城区创建等全年重点工作预算789.82万元。

2019年政府性基金预算收入24.28万元，政府性基金预算支出24.28万元，比2018年增加24.28万元，主要原因是：上年结转彩票公益金专项经费，主要用于：基层政权建设及养老服务设施建设。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算52万元，比2018年增加1.33万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元，主要原因是：无因公出国（境）；公务接待费37万元，比2018年增加1.33万元，主要原因是：加大了招商引资力度；公务用车运行维护费15万元，比2018年减少0万元，主要原因是：公务车数量无变化；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元；主要原因是：无公务车购置计划。

    四、其他重要事项的情况说明

1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费619.09万元，比上年增加225.56万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11621.75万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款2969.48万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆21辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆（环卫作业车）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

    五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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