重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规以及重庆市、合川区的相关文件要求。促进辖区经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。具体职责主要有以下几个方面：一是组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查督促各经济组织开展工作；二是负责街道财政预算和收支管理，进行有关财务审计和有关项目统计、核算；三是制定社会治安综合治理规划并组织实施；四是加强城市管理，市容市貌清扫保洁及市街绿化管护工作；五是配合有关部门做好相关工作，完成区政府交办的其它事项。

（二）单位构成。共有17个正科级二级单位。主要是党政办、党建办、宣传办、物管办、后勤中心、应急办、财政所、安监办、综治办、信访办、社保所、文化中心、市政执法大队、园林绿化管理所、环境卫生管理所、农业中心、水管站。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入10363.32万元，一般公共预算财政拨款支出10363.32万元，比2017年增加1081.98万元。其中：基本支出2472.88万元，比2017年增加283.28万元，主要原因是人员工资调标、通讯费及公务补助标准的确定，主要用于保障125名在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7890.35万元，比2017年增加798.61万元，主要原因是民政优抚对象、农村五保、城市三无人员生活补助的政策性调标等，主要用于城市管理、基层政权、民政优抚等重点工作。

合阳办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；比2017年减少380万元。减少的主要原因是2018年没有土地出让金专项资金的安排。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算50.67万元，比2017年减少25.21万元。其中：公务接待费35.67万元，比2017年减少25.41万元；公务用车运行维护费 15万元，比2017年增加0.2万元；无因公出国（境）费用和公务用车购置费。公务接待费减少的原因是厉行节约，严控接待。公务用车运行维护费略增的原因是按实有车辆数定额标准计算。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。政府机关、群团、党委、财政所等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算393.53万元，比2017年预算增加38.25万元，增长10.77%。主要用于机关日常运行用办公费、印刷费、水电费、邮电费、公车运行经费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。各预算单位政府采购预总额3199.72万元，主要是城市管理中环卫清扫保洁2690.28万元、市街绿化管护245万元、市政设施及管网清掏264.44万元.

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出除民政五保、优抚对象生活补助、村社区干部工资、单位自行招聘的临聘人员等人员性项目外，均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6756.98万元。           

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                 重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处

                                          2018年2月9日