一、单位基本情况

（一）职能职责

古楼镇人民政府主要职能：（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规以及市级和区级的相关文件要求；负责基层党建工作、宣传、意识形态、统战、武装、侨台事务；干部人事人才、工会、共青团、妇联等群团工作；配合有关部门做好相关工作，完成上级党委、政府交办的其他事项。（2）负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表工作、人民代表大会召开的协调筹备等职责，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。（3）负责经济发展、经济社会统计、招商引资等工作。（4）负责民政事务、基层政权、卫生健康、人口计生、救济救助、老龄事业、社区养老产业发展、残疾人服务等工作。（5）负责法治建设、信访稳定、社会基层治理创新、社会治安综合治理、防范和处理邪教、人民调解、反恐防暴、法律援助服务等工作。（6）负责农村公路规划建设与管理，危房管理、违法建筑整治、征地拆迁、生态环境保护、人防等工作。（7）负责财政收支、预决算；总会计、惠民资金兑付、财政资金监督检查、审计、绩效评价；机关财务管理、村（社区）级财务管理；国有资产管理工作。（8）负责应急管理、消防管理、安全生产综合监管、抗灾救灾等工作。（9）集中行使依法授权或委托的行政执法权，承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法；完成与区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。（10）负责文化、体育、电影、广播电视、旅游和老体协等方面的事务性服务工作。（11）负责城乡就业创业、退休人员社会化管理等工作。（12）负责退役军人具体事务和拥军优属管理、优抚优待等工作。（13）负责农、林、水相关工作、防汛抗旱、森林防火、扶贫、移民管理及后期扶持等工作。（14）负责城乡环境卫生、园林绿化、市政公用和城市道路绿化养护等事务性管理服务工作。（15）区级部门、党委、政府交办的其他事项。

（二）单位构成

古楼镇政府内设10个办事机构，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属7个事业单位，分别是农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

古楼镇卫生院加挂古楼镇计划生育服务站牌子，履行镇计生服务职责。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3372.51万元，其中：一般公共预算拨款3338.54万元，政府性基金预算拨款33.97万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较2021年减少70.66万元，主要原因是：一是因人员退休、调出单位等导致基本支出经费拨款减少27.5万元；二是项目支出减少43.16万元，（一般公共预算项目支出减少77.13万元、政府性基金支出增加33.97万元）。

（二）支出预算：2022年年初预算数 3372.51万元，其中：一般公共服务支出预算 975.98万元，文化旅游体育与传媒支出预算4.5万元，社会保障和就业支出预算857.52万元，卫生健康支出预算104.67万元，节能环保支出68万元，城乡社区支出84.97万元，农林水支出1076.72万元，住房保障支出预算83.74万元，灾害防治及应急管理支出15.4万元，预备费71万元，其他支出30万元。支出预算较2021年减少70.66万元，主要是基本支出预算减少27.5万元，项目支出预算减少43.16万元（一般公共预算项目支出减少77.13万元、政府性基金支出增加33.97万元）。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3338.54万元，一般公共预算财政拨款支出3338.54万元，比2021年增加228.31万元（2022年核算口径中包括上年结转结余）。其中：基本支出1632.03万元，比2021年减少27.5万元，主要原因是人员退休、人员调出单位等，主要是减少了在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，减少了保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1706.51万元，比2021年增加255.81万元（含上年结转结余194.4万元），主要原因是2021年项目支出1450.70万元中没有包含上年结转项目，若包括上年结转项目332.94万元，则2021年项目支出总额为1783.64万元。因2022年会计核算口径变化，由权责发生制转为收付实现制，所以2022年项目支出1706.51万元中包括（1）本年项目支出1512.11万元（含上级提前下达294.74元），较上年1450.70万元增加了61.41万元；增加61.41万元主要是民政救助和优抚抚恤调标，主要用于民政特困人员生活补助和优抚对象的生活优待金和抚恤金；（2）上年结转结余194.4万元，较上年减少138.54万元，主要用于农业综合改革转移支付资金一事一议和人居环境整治项目、2021-2022年冬春临时生活困难救助、因灾倒损房屋恢复重建。（1）（2）匹配后项目支出总额较2021年1783.64万元减少77.13万元。

2022年政府性基金预算收入33.97万元，政府性基金预算支出33.97万元，比2021年增加33.97万元， 2021年无政府性基金预算拨款收入和支出，主要原因是上年结转结余为33.97万元，主要用于古楼镇敬老院排除安全隐患维修工程、骑龙村村级养老服务设施区级示范项目、2021年地质灾害群测群防工作补贴。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算58.5万元，比2021年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费48.5万元，比2021年减少0.5万元，变化不大；公务用车运行维护费10万元，比2021年保持一致；公务用车购置费0万元，与2021年保持一致。主要原因是2022年工作任务、公务车车辆与上年相差不大，预算的“三公”经费与上年基本保持一致，略有减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费176.76万元，比上年减少14.11万元，主要原因为行政、参公人员退休及调出以及调入，行政减少3人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1706.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张文华   联系方式：023-42674629