一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责

古楼镇人民政府主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）单位构成

我镇只有政府机关一个独立核算机构，独立编制机构数共8个，分别是共产党、人大、政府、财政所、社保、文化、农业、林业。我镇实有人数71人，其中：村官由镇级行政转镇级事业1人、事业调入1人、行政调出1人，总的实有人数比上年保持一致。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3443.17万元，其中：一般公共预算拨款3110.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，上年结转收入 332.94万元。收入较2020年减少1196.04万元，主要是一般公共预算财政拨款支出增加102.05万元（基本支出增加56.61万元、项目支出增加45.44万元）、上年结转项目支出减少1298.09万元

（二）支出预算：2021年年初预算数3443.17万元，其中：一般公共服务支出预算1215.25万元，文化旅游体育与传媒97.35 万元，社会保障和就业927.06万元，卫生健康支出110.59万元，节能环保68万元，城乡社区65.72万元，农林水772.34万元，住房保障87.25万元，灾害防治及应急管理16.60万元，预备费83万元。支出较去年减少1196.04万元，主要是基本支出增加56.61万元，项目支出减少1252.65万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3110.23万元，一般公共预算财政拨款支出3110.23万元，比2020年增加102.05万元。其中：基本支出1659.53万元，比2020年增加56.61万元，主要是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1450.70万元，比2020年增加45.44万元，主要原因是民政特困供养、优抚对象抚恤金和生活优待补助等，主要用于民政特困供养、优抚对象等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2020年减少10万元，主要原因是2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算59万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年保持一致；公务接待费49万元，比2020年减少1万元，基本保持一致；公务用车运行维护费10万元，比2020年保持一致；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费190.97万元，比上年减少9.53万元，主要原因为行政减少2人，事业增加2人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1450.70万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈星星  联系方式：023-42674629