重庆市合川区古楼镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

古楼镇人民政府主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

  （二）机构设置。

我镇有政府机关、共产党、财政和农业4个独立核算机构。独立编制机构数共8个，分别是共产党、人大、政府、财政、社保、文化、农业、林业部门。

  （三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。

  （四）机构改革情况。

本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本单位设置综合办事机构10个，事业单位7个，2019年决算独立编制机构数共8个。二是财政财务没有调整情况。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,557.80万元，支出总计5,557.80万元。收支较上年决算数增加1,550.26万元、增长38.68%，主要原因是2019年度乡村振兴专项资金增加。

2.收入情况。2019年度收入合计5,022.63万元，较上年决算数增加1,454.80万元，增长40.78%，主要原因是2019年度乡村振兴专项资金增加。其中：财政拨款收入5,022.63万元，占100.00%；此外，年初结转和结余535.17万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计3,926.77万元，较上年决算数增加1.43万元，增长0.04%，主要原因是项目支出中乡村振兴专项资金增加。其中：基本支出1,594.29万元，占40.60%；项目支出2,332.48万元，占59.40%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,631.03万元，较上年决算数增加1,548.83万元，增长1,884.22%，主要原因是乡村振兴等专项资金结转。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计5,557.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,550.26万元，增长38.68%。主要原因是2019年度乡村振兴专项资金增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,007.63万元，较上年决算数增加1,505.96万元，增长43.01%。主要原因是乡村振兴等专项资金增加。较年初预算数增加2,111.44万元，增长72.90%。主要原因是上级专款补助未纳入年初预算，增大了决算收入。此外，年初财政拨款结转和结余512.17万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,898.77万元，较上年决算数增加25.27万元，增长0.65%。主要原因是乡村振兴等专项资金增加。较年初预算数增加1,002.58万元，增长34.62%。主要原因是上级专款补助未纳入年初预算，增大了决算支出。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,621.03万元，较上年决算数增加1,558.83万元，增长2,506.16%，主要原因是乡村振兴等专项资金结转增加。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出809.54万元，占20.76%，较年初预算数减少145.03万元，下降15.19%，主要原因是财力不足，超支转出。

  （2）文化旅游体育与传媒支出121.87万元，占3.13%，较年初预算数增加37.33万元，增长44.16%，主要原因是上级专款补助未纳入年初预算。

  （3）社会保障与就业支出852.73万元，占21.87%，较年初预算数减少2.24万元，下降0.26%，主要原因是财力不足，超支转出。

  （4）卫生健康支出125.42万元，占3.22%，较年初预算数增加8.38万元，增长7.16%，主要原因是上级专款补助未纳入年初预算。

  （5）节能环保支出12.38万元，占0.32%，较年初预算数增加12.38万元，增长0.00%，主要原因是上级专款补助未纳入年初预算。

  （6）城乡社区支出45.60万元，占1.17%，较年初预算数减少78.74万元，下降63.33%，主要原因是财力不足，超支转出。

  （7）农林水支出1,366.75万元，占35.06%，较年初预算数增加754.59万元，增长123.27%，主要原因是上级专款补助未纳入年初预算。

  （8）交通运输支出394.99万元，占10.13%，较年初预算数增加394.99万元，增长0.00%，主要原因是上级专款补助未纳入年初预算。

  （9）自然资源海洋气象等支出8.79万元，占0.23%，较年初预算数增加8.79万元，增长0.00%，主要原因是上级专款补助未纳入年初预算。

  （10）住房保障支出131.86万元，占3.38%，较年初预算数增加65.66万元，增长99.18%，主要原因是财力不足，预算不足。

   （11）灾害防治及应急管理支出28.71万元，占0.74%，较年初预算数增加28.71万元，增长0.00%，主要原因是上级专款补助未纳入年初预算。

  （12）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少82.38万元，下降100.00%，主要原因是此支出年初预算是预备费，后支出时按照实际用途列支。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,594.29万元。其中：人员经费1,302.54万元，较上年决算数减少22.33万元，下降1.69%，主要原因是本单位实有人数减少3人。员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费291.75万元，较上年决算数减少64.51万元，下降18.11%，主要原因是本单位实有人数减少3人，财力不足，超支转出。公用经费用途主要包括主要包括其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余23.00万元，年末结转结余10.00万元。本年收入15.00万元，较上年决算数减少51.16万元，下降77.33%，主要原因是上级专款补助减少。本年支出28.00万元，较上年决算数减少23.84万元，下降45.99%，主要原因是上级专款补助减少。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计57.45万元，较年初预算数减少9.72万元，下降14.47%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少6.03万元，下降9.50%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比，基本持平。

    公务车运行维护费6.10万元，主要用于检查工作所需车辆的主要用于公车的燃料费、维修费和保险费等。费用支出较年初预算数减少3.90万元，下降39.00%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.14万元，下降25.97%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

    公务接待费51.34万元，主要用于接待枇杷节、红枫节、招商引资等工作。费用支出较年初预算数减少5.83万元，下降10.20%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少3.90万元，下降7.06%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （三）“三公”经费实物量情况

     2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待490批次2,980人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费172.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.05万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出258.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置开支开支。机关运行经费较上年决算数减少49.04万元，下降15.96%，主要原因是财力不足，超支转出。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.72万元，较上年决算数增加1.58万元，增长22.13%，主要原因是人大会议费增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.71万元，较上年决算数减少0.76万元，下降17.00%，主要原因是我单位严格培训费管理报销，区分培训费和差旅费。 

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金36万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

新增债券资金用于唐家湾路（通畅）建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：数量指标：要求硬化公路里程1.2公里。实际完成1.2公里。时效指标：要求工程完成及时率达100%。实际6月工程完成90%，达到付进度款的条件，当月拨付经度款36万元。社会效益：项目完工后，给沙嘴村村民带来便利，也给到码头钓鱼的人带来便利，受益人口数量大于260人。可持续影响：此项目验收合格，达到规定要求，道路持续使用年限大于等于10年。满意度指标完成情况分析：项目完工后，受益人口对此公路赞不绝口，他们的生活生产水平都得到了提升，满意度大于等于90%。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：要求硬化公路里程1.2公里。实际完成1.2公里，二是时效指标：要求工程完成及时率达100%。实际6月工程完成90%，达到付进度款的条件，当月拨付经度款36万元。发现的问题及原因，本项目不存在偏离绩效目标。

新增债券资金用于唐家湾路（通畅）建设项目绩效自评表附后。

  2.绩效自评报告或案例

 本单位没有委托第三方开展绩效自评。

  （三）重点绩效评价结果（如有）

 本单位无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42674629。