重庆市合川区官渡镇人民政府

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 公共管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理；健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制；加强综合治理，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，维护社会稳定等。

2. 发展经济职能。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广；正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力；落实强农惠农政策，推动扶贫开发，促进农民持续增收。

3. 公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4. 基层建设职能。抓好农村党组织建设，包括农村党员的发展和管理、党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

5. 公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

我镇内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。统筹设置事业站所7个：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4061.65万元，其中：一般公共预算拨款4061.65万元。收入较2022年增加372.01万元，主要原因人员经费政策性调标、民政救助对象生活补助及特困人员救济费等政策性调标、部分农村公益事业建设项目资金结转本年支出。

（二）支出预算：2023年年初预算数4061.65万元，其中：一般公共服务支出1137.06万元，文化旅游体育与传媒支出51.78万元，社会保障和就业支出944.67万元，卫生健康支出84.71万元，节能环保支出62.10万元，城乡社区支出153.50万元，农林水支出1008.79万元，交通运输支出251.10万元，住房保障支出81.94万元，灾害防治及应急管理支出246.00万元，预备费40万元。支出预算较2022年增加372.01万元，主要是基本支出预算增加80.51万元，主要原因是人员经费政策性调标等；项目支出预算增加294.98万元，主要原因一是民政救助对象生活补助及特困人员救济费等政策性调标、二是部分农村公益事业建设项目资金结转本年支出。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4061.65万元，一般公共预算财政拨款支出4061.65万元，比2022年增加375.49万元。其中：基本支出1570.45万元，比2022年增加80.51万元，主要原因是人员经费政策性调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2491.20万元，比2022年增加294.98万元，主要原因一是民政救助对象生活补助及特困人员救济费等政策性调标、二是部分农村公益事业建设项目资金结转本年支出，主要用于民政救助对象、农村五保、城市三无人员等政策性补助及乡村振兴、环境保护、信访稳定、安全巡逻、防火防洪、防病防疫等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2022年减少3.48万元，主要原因是2022年政府性基金预算项目已支付完毕，无结转本年继续使用资金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算28.2万元，比2022年减少2.2万元。其中：无因公出国（境）费用，与2022年一致；公务接待费20.2万元，比2021年减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制了公务接待费支出；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少2万元，主要原因是公务用车运行维护费根据实际情况合理编制预算；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未安排公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费248.73万元，比上年减少34.65万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，公用经费相应压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心7个事业站所中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2023年政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元，均为一般公共预算拨款政府采购。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2491.20万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：贾盛秋  联系方式：023-42582101