一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。负责辖区党的建设、党风廉政、宣传思想、意识形态和基层组织建设工作；指导辖区村（居）委会抓好村（居）民自治，指导物业小区和居民楼院搞好物业管理；抓好社区文化建设，开展各类文明创建活动和群众性文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、平安稳定、法治宣传教育和法律咨询、服务等工作，搞好社会治安综合治理工作；做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人帮扶等工作；开展便民利民的社区服务和社区教育工作；做好辖区人口计划生育和卫生健康管理服务工作；做好辖区民兵训练和国防宣传教育、公民服兵役工作；负责辖区的城市管理、人居环境建设、生态环境保护工作；负责辖区的综合执法工作；研究制定辖区经济发展规划，做好民营经济发展和企业服务；负责辖区应急管理、抢险救灾、安全生产监督检查工作。负责辖区农业农村工作，抓好乡村振兴、农业产业结构调整、农业科技推广、疫病防治，做好农田水利基本建设与管理，林业、渔业资源保护与开发，抓好畜牧业管理；负责辖区扶贫开发和移民安置、后期扶持工作。协助有关部门做好重点项目的拆迁安置工作。落实“两代表一委员”的议案、意见、建议的办理。承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

钓鱼城街道办事处内设10个行政编制机构，分别为：党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室；7个事业编制机构，分别为：社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数14600.67万元，其中：一般公共预算拨款14479.76万元，政府性基金预算拨款120.91万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2022年增加709.37万元，主要是上年结转的项目经费拨款增加2150万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数14600.67万元，其中：一般公共服务支出预算4111.44万元，文化旅游体育与传媒支出9.63万元,社会保障和就业支出预算2079.39万元，卫生健康支出预算192.94万元，节能环保支出84.68万元, 城乡社区支出2156.89万元, 农林水支出1804.43万元, 交通运输支出149.27万元,住房保障支出预算3886.51万元, 灾害防治及应急管理支出4.61万元, 其他支出120.91万元。支出预算较2022年增加827.22万元，主要是基本支出预算增加351.37万元，项目支出预算增加475.85万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入14479.76万元，一般公共预算财政拨款支出14479.76万元，比2022年增加709.37万元。其中：基本支出3544.78万元，比2022年增加351.37万元，主要原因是工资调标、目标绩效及健康修养费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10934.98万元，比2022年增加358万元，上年结余了项目资金，主要用于老旧小区改造、道路建设、大阳村粮食生产服务中心建设及养老服务中心建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入120.91万元，政府性基金预算支出120.91万元，比2022年增加117.86万元，主要原因是上年结转了养老服务中心建设资金120万元，主要用于辖区养老服务中心建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算62.02万元，比2022年增加12.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年比持平；公务接待费34.02万元，比2022年减少0.05万元，主要原因是响应上级号召，进一步压缩三公经费支出；公务用车运行维护费12万元，比2022年减少3万元，主要原因是调低了公务用车运行维护标准；公务用车购置费16万元，比2022年增加16万元；主要原因是原执法车辆已无法使用，本年增加了车辆购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费342.65万元，比上年减少28.45万元，主要原因为在职在编人员较上年有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

钓办街道下属事业单位社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购16万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10934.98万元。

 4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘燕（联系方式：023-42842502）、    杨红梅（联系方式：023-42835251）