目    录

第一部分2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门预算情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分2019年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。钓鱼城街道的主要职能职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进辖区经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。  

(二)单位构成。内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、建设管理和环境保护办公室、社会治安综合治理委员会办公室、三峡移民办公室、人大工委办公室、党群工作办公室、文化体育服务中心、农业服务中心、劳动就业社会保障中心、市政联合执法大队、环境卫生管理所、园林绿化管理所、水利工程管理站、财政所共计16个二级机构。

(三)辖区构成。辖有思居村、虎头村、大阳村、金马村、鱼城村、渠口村、佛耳村共计7个村，北门社区、太平门社区、钓鱼城社区、古楼街社区、久长路社区、苏家街社区、交通街社区、蟠龙社区、黑岩社区、公园路社区、小桥路社区、江润社区、花滩社区、巴湾社区共计14个社区，共有常住人口155628人。

   二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入12746万元，一般公共预算财政拨款支出12746万元，比2018年增加3247.5万元。其中：基本支出2677.12万元，比2018年增加179.74万元，主要原因是2018年部门预算公用经费严重不足，2019年部门预算公用经费标准统一提高，以保障机关正常公务运转；项目支出10068.88万元，比2018年增加3067.76万元，原因是增加了一些专项性项目，主要用于平安建设、还房小区物业管理、新农村建设、公共服务中心建设等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加（或减少）0万元，主要原因是钓鱼城街道2018年、2019年均未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   三、“三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算52.5万元，比2018年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少（或增加）0万元，原因是两年均未安排出国费用预算；公务接待费37.5万元，比2018年减少1万元，主要原因是响应上级号召，进一步压缩三公经费支出；公务用车运行维护费15万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，比2018年减少（或增加）0万元；主要原因是两年均未安排公务车购置预算。

   四、其他重要事项的情况说明

1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费642.05万元，比上年增加191.77万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等必须的公用经费支出，以保障机关正常公务运转。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10068.88万元；2018年部门选定纳入重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款1988.74万元，即市政清扫保洁经费。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆25辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

   五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式如下：

部门预算公开联系人：庞家宽 联系方式：15213131100