一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。负责辖区党的建设、党风廉政、宣传思想、意识形态和基层组织建设工作；指导辖区村（居）委会抓好村（居）民自治，指导物业小区和居民楼院搞好物业管理；抓好社区文化建设，开展各类文明创建活动和群众性文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、平安稳定、法治宣传教育和法律咨询、服务等工作，搞好社会治安综合治理工作；做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人帮扶等工作；开展便民利民的社区服务和社区教育工作；做好辖区人口计划生育和卫生健康管理服务工作；做好辖区民兵训练和国防宣传教育、公民服兵役工作；负责辖区的城市管理、人居环境建设、生态环境保护工作；负责辖区的综合执法工作；研究制定辖区经济发展规划，做好民营经济发展和企业服务；负责辖区应急管理、抢险救灾、安全生产监督检查工作。负责辖区农业农村工作，抓好乡村振兴、农业产业结构调整、农业科技推广、疫病防治，做好农田水利基本建设与管理，林业、渔业资源保护与开发，抓好畜牧业管理；负责辖区扶贫开发和移民安置、后期扶持工作。协助有关部门做好重点项目的拆迁安置工作。落实“两代表一委员”的议案、意见、建议的办理。承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位独立机构编制数10个，其中行政编制2个（党委、政府机关），事业编制8个（财政所、农业服务中心、水利站、文化服务中心、社保服务中心、市政执法大队、园林所、环卫所），本年独立核算机构数10个，与上年比减少1个，为群众团体。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，纳入本单位2019年度决算编制的单位为本单位。

（四）机构改革情况

本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况:机构改革后我单位内设10个行政编制机构，分别为党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室，7个事业编制机构，分别为：社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心。二是财政财务调整情况:根据我单位2019年末财政财务管理实际情况，2019年度决算仅反映改革前有关情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计14,096.58万元，支出总计14,096.58万元。收支较上年决算数减少3,723.90万元、下降20.90%，主要原因是:2019年末上级财政补助收入有所减少，如土地出让金、拆违资金、“营业税改增值税补助”等。（本部分收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，本部分支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2019年度收入合计12,814.31万元，较上年决算数减少4,707.93万元，下降26.87%，主要原因是收入方面减少了土地出让金、合肖路路灯安装、拆违以及 “营业税改增值税补助”等款项，其中：财政拨款收入12,814.31万元，占100.00%，年初结转和结余1,282.26万元。

3.支出情况。2019年度支出合计13,016.21万元，较上年决算数减少4,234.27万元，下降24.55%，主要原因是支出方面因财力下降减少了安全维稳、基层政权和社区建设、园林管护、市政设施维修、征地拆迁补偿、拆违等支出。其中：基本支出2,992.22万元，占22.99%；项目支出10,023.99万元，占77.01%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,080.36万元，较上年决算数增加510.36万元，增长89.54%，主要原因是老旧小区改造项目资金于年末下达，本项目实施工期较长，未能在2019年度支付完毕，结余了983.71万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计14,096.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3,723.90万元，下降20.90%。主要原因是：2019年末上级财政补助收入有所减少，如土地出让金、拆违资金、“营业税改增值税补助”等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入12,705.10万元，较上年决算数减少3,582.74万元，下降22.00%。主要原因是收入方面减少了土地出让金、合肖路路灯安装、拆违以及 “营业税改增值税补助”等款项。较年初预算数减少40.90万元，下降0.32%。主要原因是年中对部分项目进行了调剂，最终追减了政策性项目40.9万元。此外，年初财政拨款结转和结余1,280.74万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,905.47万元，较上年决算数减少3,105.61万元，下降19.40%。主要原因是财力下降：减少了安全维稳、基层政权和社区建设、园林管护、市政设施维修、拆违等支出。较年初预算数增加159.47万元，增长1.25%。主要原因是在年度执行中新增了节能环保、自然灾害救助、防汛抗洪演练等支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,080.36万元，较上年决算数增加510.36万元，增长89.54%，主要原因是老旧小区改造项目资金于年末下达，本项目实施工期较长，未能在2019年度支付完毕，结余了983.71万元。

4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,045.86万元，占23.60%，较年初预算数减少503.69万元，下降14.19%，主要原因是一方面减少了安全维稳、经济发展、计生卫生事务等支出，另一方面从一般公共服务支出科目中调剂了部分经费至农林水科目中用于农村规划及基础设施整治支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出176.01万元，占1.36%，较年初预算数增加42.82万元，增长32.15%，主要原因是年初预算时只预算了人员经费，在实际执行中增加了区运动会、文艺活动、文化基础设施维护等项目经费。

（3）社会保障与就业支出3,363.55万元，占26.06%，较年初预算数增加224.81万元，增长7.16%，主要原因是在实际执行过程中，增加了基层政权建设，民政优抚、养老保险、职业年金调标等经费。

（4）卫生健康支出287.52万元，占2.23%，较年初预算数增加41.83万元，增长17.03%，主要原因是年度工资调标，职工医疗保险有所增加。

（5）节能环保支出151.07万元，占1.17%，较年初预算数增加151.07万元，增长100%，主要原因是年初未预算，在执行过程中增加了雾炮车购置、污染防治等专项支出。

（6）城乡社区支出4,257.32万元，占32.99%，较年初预算数减少237.52万元，下降5.28%，主要原因是在预算执行中减少了园林管护、市政设施维修等项目支出。

（7）农林水支出812.46万元，占6.30%，较年初预算数减少257.48万元，下降24.06%，主要原因是减少了农村公路自建项目，将农村公路自建项目资金调剂用于了应急抢险、公共服务中心建设项目。

（8）交通运输支出533.64万元，占4.13%，较年初预算数增加533.64万元，增长100%，主要原因是年初未预算，该资金主要是年初结转结余资金，在实际执行中主要用于农村公路建设支出。

（9）自然资源海洋气象等支出3.40万元，占0.03%，较年初预算数增加3.40万元，增长100%，主要原因是年初未预算，此项为实际执行中安排的专款，主要用于了土地资源调查、地质矿产资源与环境调查项目支出。

（10）住房保障支出215.79万元，占1.67%，较年初预算数增加101.73万元，增长89.19%，主要原因是年初预算时只预算了机关人员住房公积支出，实际执行中增加了农村危房改造支出、人员调资基数变化调增住房公积支出。

（11）灾害防治及应急管理支出58.85万元，占0.46%，较年初预算数增加58.85万元，增长100%，主要原因是年初未预算，此项为实际执行中安排的专款，主要用于了冬春救助、防汛应急演练等项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,992.22万元。其中：人员经费2,505.79万元，较上年决算数减少131.43万元，下降4.98%，主要原因是在编在岗人员退休、调出减少了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、年终考核、社会保障缴费。公用经费486.42万元，较上年决算数减少270.72万元，下降35.76%，主要原因：一是在编在岗人员减少，公用经费有所下降，二是积极响应国家厉行节约的号召，缩减了部分公用经费，如办公费、印刷费、邮电费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、其他交通费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.52万元，年末结转结余0.00万元。本年收入109.22万元，较上年决算数减少1,125.18万元，下降91.15%，主要原因是减少了土地出让金收入。本年支出110.74万元，较上年决算数减少1,128.66万元，下降91.07%，主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计115.06万元，较年初预算数增加62.56万元，增长119.16%，主要原因是公务车运行费预算和决算列报口径不同。较上年支出数减少4.25万元，下降3.56%，主要原因： 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是加强了对公务车的管理，严格控制公务车运行费；三是强化公务接待支出管理，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2019年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费80.50万元（含市政、环卫等车辆），主要用于市政执法、环卫保洁、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加65.50万元，增长436.67%，主要原因是公务车运行费预算和决算列报口径不同，预算时只把公务用车的编制数3台纳入了年初预算，年初预算数为15万，实际支出数为10.03万元，实际执行中将特种专业技术用（包括环卫、市政、食药所车辆）共计23台的车辆运行费纳入了公务车运行费共计70.47万元。较上年支出数减少0.20万元，下降0.25%，主要原因是我单位今年加强了对公务车的管理，严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费34.56万元，主要用于接受相关单位来我单位检查指导工作。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降7.84%，较上年支出数减少4.05万元，下降10.49%，主要原因是我单位严格控制公务接待支出，强化公务接待支出管理，使公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待350批次2,998人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费115.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本单位机关运行经费支出365.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、会议费、维修维护费、其他商品服务费等。机关运行经费较上年决算数减少47.72万元，下降11.54%，主要原因是为实行厉行节约的要求，减少了日常公用经费支出，主要减少了办公费、水电费、其他商品服务费等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.07万元，较上年决算数减少0.30万元，下降3.20%，主要原因是减少了会议次数、节约了会议开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.22万元，较上年决算数减少0.60万元，下降5.55%，主要原因是减少了培训次数，节约了培训开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金597.3万元；从评价情况来看，群众满意度达到90%以上,评价等级均达到优良以上，达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

钓鱼城特困人员供养中心项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为570万元，执行数为570万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标方面：设计建筑面积3052.02平方米，实际建筑面积3063.07平方米，设计床位102张，实际床位102张。二是质量指标方面：项目已验收合格。三是可持续影响：将集中供养辖区特困人员，缓解现有敬老院压力，有利于保障特困人员基本生活。四是满意度指标完成情况：群众满意度达到90%以上。发现的问题及原因，一是工程实际建筑面积和设计建筑面积有一定出入，二是质量、安全资料报检及办理施工许可证耽误了工期，致使开工时间有所延迟。下一步将做好特困供养中心服务工作，保障辖区符合条件的特困人员的基本生活。（绩效自评表见附件）。

2.绩效自评报告或案例

本单位未开展委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42835251。