重庆市合川区人民政府草街街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规、条例，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责研究制定本辖区社会治安工作计划和工作方案并组织实施；加强社区综治组织及队伍建设；负责矛盾纠纷排查调处工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作；负责排查治安重点和突出治安问题；负责组织开展基层创建活动；负责社会治安综合治理宣传工作；督促公安机关查禁违法行为；负责社会治安综合治理检查、考评工作；办理有关社会治安综合治理工作的其它事项。

负责煤矿、非煤矿山、道路交通、水上交通、烟花爆竹、危化品、消防、特种设备等行业领域的安全监管；负责综合安全监管；负责本辖区的食品药品安全监管。

4、负责人口和计划生育的宣传教育、技术服务、规划统计、流动人口管理服务及查处违反计划生育法规的案件等工作；组织开展全民爱国卫生宣传教育活动，做好辖区内卫生保洁和除四害工作；指导村委会和社区居委会依法自治；负责敬老院管理及其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、农村五保户、农村基层政权建设和村委会民主管理工作、社区建设、殡葬管理、区划地名、移民、老龄、残联、慈善、社会团体、民办非企业、福利企业的管理等工作，社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好规划、建设、公路、城市建设管理监察、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

9、负责辖区内的人民调解、法律服务工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

街道办事机构为内设机构，无下级预算单位。草街街道内设机构主要有：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室、社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心。并按规定设置纪工委、武装部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4836.62万元，其中：一般公共预算拨款4396.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入439.80万。收入较2020年增加95.90万元，主要是上年结转经费拨款增加262.77万元，安全信访维稳经费、自聘临时人员经费、市政设施设备管护经费、市政道路保洁及维护经费拨款减少166.87万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4836.62万元，其中：一般公共服务支出预算1821.42万元，文化旅游体育与传媒支出预算84.37万元，社会保障和就业支出预算1045.06万元，卫生健康支出预算135.75万元，节能环保支出预算97.69万元，城乡社区支出预算379.45万元，农林水支出预算1133.14万元，交通运输支出预算9.96万元，商业服务业等支出预算0.49万元，住房保障支出预算112.12万元，灾害防治及应急管理支出预算17.17万元。支出预算较2020年增加95.90万元，主要是基本支出预算增加40.10万元，项目支出预算增加55.80万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4396.82万元，一般公共预算财政拨款支出4396.82万元，比2020年减少166.87万元。其中：基本支出2066.05万元，比2020年增加40.10万元，主要原因是全区机关事业单位年终目标考核统一调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，政府遗属生活补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2330.76万元，比2020年减少206.97万元，主要原因是安全信访维稳经费、自聘临时人员经费、市政设施设备管护经费、市政道路保洁及维护经费等项目预算支出减少，主要用于民政人员生活补助、优抚对象生活补助、临时救助、信访维稳、安全监管、应急管理、市政清扫保洁、市政绿化管护、市政维修维护、市政执法、农村环境整治等重点工作。

草街街道2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算42.20万元，比2020年减少5.96万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2020年持平，主要原因是街道无因公出国（境）预算安排；公务接待费27.20万元，比2020年减少5.96 万元，主要原因是严格控制三公经费预算支出；公务用车运行维护费15.00万元，与2020年持平，主要原因是公务用车运行维护费2021年与2020年预算标准一致；公务用车购置费0.00万元，与2020年持平；主要原因是街道无公务用车购置预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费285.02万元，比上年减少12.73万元，主要原因为人员变动导致公用经费减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

农业事业、林业事业、水利事业、文化事业、社保中心五个部门不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额25.77万元：政府采购货物预算25.77万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购25.77  万元：政府采购货物预算25.77万元、政府采购工程预算0.00  万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2330.76万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张军   联系方式：（张军，电话：023-42462008）