重庆市合川区人民政府草街街道办事处

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规、条例，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责研究制定本辖区社会治安工作计划和工作方案并组织实施；加强社区综治组织及队伍建设；负责矛盾纠纷排查调处工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作；负责排查治安重点和突出治安问题；负责组织开展基层创建活动；负责社会治安综合治理宣传工作；督促公安机关查禁违法行为；负责社会治安综合治理检查、考评工作；办理有关社会治安综合治理工作的其它事项。

负责煤矿、非煤矿山、道路交通、水上交通、烟花爆竹、危化品、消防、特种设备等行业领域的安全监管；负责综合安全监管；负责本辖区的食品药品安全监管。

4、负责人口和计划生育的宣传教育、技术服务、规划统计、流动人口管理服务及查处违反计划生育法规的案件等工作；组织开展全民爱国卫生宣传教育活动，做好辖区内卫生保洁和除四害工作；指导村委会和社区居委会依法自治；负责敬老院管理及其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、农村五保户、农村基层政权建设和村委会民主管理工作、社区建设、殡葬管理、区划地名、移民、老龄、残联、慈善、社会团体、民办非企业、福利企业的管理等工作，社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好规划、建设、公路、城市建设管理监察、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

9、负责辖区内的人民调解、法律服务工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

街道办事机构为内设机构，无下级预算单位。草街街道内设机构主要有：党政办公室、党群办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂民政办公室、人口和计划生育办公室）、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政所、农业服务中心、劳动就业社会保障中心、文化体育服务中心。并按规定设置纪工委、武装部。

（三）本轮机构改革相关情况

街道内设机构发生调整，保留党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、人大工委办公室，文化体育服务中心，社会事务办公室（挂民政办公室、人口和计划生育办公室）调整为民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室），社会治安综合治理委员会办公室调整为平安建设办公室，财政所调整为财政办公室，安全生产监督管理办公室调整为应急管理办公室，劳动就业社会保障中心调整为劳动就业和社会保障服务所，农业服务中心调整为民营经济及农业服务中心，新增综合行政执法办公室、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。并按规定设置纪工委、武装部。

街道只涉及内设机构调整，不涉及财政财务调整情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数4740.72万元，其中：一般公共预算拨款4694.56万元，政府性基金预算拨款46.16万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元。收入较去年减少2099.62万元，主要是安全信访维稳经费、自聘临时人员经费、市政设施设备管护经费、市政道路保洁及维护经费、基础设施建设经费拨款减少2099.62万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数4740.72万元，其中：一般公共服务1740.78万元，教育0.00万元，文化旅游体育与传媒97.48万元，社会保障和就业987.72万元，卫生健康149.63万元，节能环保25.83万元，城乡社区662.02万元，农林水920.33万元，交通运输38.42万元，住房保障110.12万元，灾害防治及应急管理5.00万元，其他3.39万元。支出较去年减少2099.62万元，主要是基本支出增加147.17万元，项目支出减少2246.79万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入4694.56万元，一般公共预算财政拨款支出4694.56万元，比2019年减少2000.01万元。其中：基本支出2025.95万元，比2019年增加147.17万元，主要原因是全区机关事业单位年终目标考核统一调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，政府遗属生活补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2668.61万元，比2019年减少2147.18万元，主要原因是安全信访维稳经费、自聘临时人员经费、市政设施设备管护经费、市政道路保洁及维护经费、基础设施建设经费等项目预算支出减少，主要用于民政人员生活补助、临时救助、信访维稳、安全监管、应急管理、市政清扫保洁、市政绿化管护、市政维修维护、市政执法、农村环境整治等重点工作。

2020年政府性基金预算收入46.16万元，政府性基金预算支出46.16万元，比2019年减少99.61万元，主要原因是2019年结转至2020年使用的专项政府性基金预算拨款较2019年有所减少，主要用于地质灾害防治、美丽宜居示范村庄、草街社区健身点项目。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算48.16万元，比2019年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2019年持平，主要原因是街道无因公出国（境）预算安排；公务接待费33.16万元，比2019年减少3万元，主要原因是严格控制三公经费预算支出；公务用车运行维护费15.00万元，与2019年持平，主要原因是公务用车运行维护费2020年与2019年预算标准一致；公务用车购置费0.00万元，与2019年持平，主要原因是街道无公务用车购置预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费297.75万元，比上年减少11.60万元，主要原因为人员变动导致公用经费减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

    农业事业、林业事业、水利事业、文化事业、社保中心五个部门不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2668.61万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张军      联系方式：（张军，电话：023-42462008）