目    录

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门预算情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

重庆市合川区人民政府草街街道办事处

2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规、条例，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责研究制定本辖区社会治安工作计划和工作方案并组织实施；加强社区综治组织及队伍建设；负责矛盾纠纷排查调处工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作；负责排查治安重点和突出治安问题；负责组织开展基层创建活动；负责社会治安综合治理宣传工作；督促公安机关查禁违法行为；负责社会治安综合治理检查、考评工作；办理有关社会治安综合治理工作的其它事项。

负责煤矿、非煤矿山、道路交通、水上交通、烟花爆竹、危化品、消防、特种设备等行业领域的安全监管；负责综合安全监管；负责本辖区的食品药品安全监管。

4、负责人口和计划生育的宣传教育、技术服务、规划统计、流动人口管理服务及查处违反计划生育法规的案件等工作；组织开展全民爱国卫生宣传教育活动，做好辖区内卫生保洁和除四害工作；指导村委会和社会区居委会依法自治；负责敬老院管理及其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、农村五保户、农村基层政权建设和村委会民主管理工作、社区建设、殡葬管理、区划地名、移民、老龄、残联、慈善、社会团体、民办非企业、福利企业的管理等工作，社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好规划、建设、公路、城市建设管理监察、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

9、负责辖区内的人民调解、法律服务工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

草街街道下设的办公室主要有：人大办、纪工委、党政办、党群办、经发办（农创园项目协建办）、社事办（市域铁路协建办）、综治办（渔村及玫瑰小镇协建办）、建设环保办（长合高速协建办）、水泥项目协建办、财政所、农业服务中心（拓展园项目协建办）、社保中心、文体中心。驻办站所有：国土所、教管中心、食药监所、司法所。

    二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入6694.57万元，一般公共预算财政拨款支出6694.57万元，比2018年减少85.01万元。其中：基本支出1878.78万元，比2018年增加182.59万元，主要原因是：全区公用经费标准统一提高，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，政府遗属生活补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4815.79万元，比2018年减少267.60万元，主要原因是：安全信访维稳经费、人大工作经费、自聘临时人员经费等项目预算支出减少，主要用于：民政人员生活补助、临时救助、信访维稳、安全监管、应急管理、市政清扫保洁、市政绿化管护、市政维修维护、市政执法、农村环境整治、草街街道“特色渔村”项目、镇村综治中心建设及“雪亮工程”项目、乡村振兴项目等重点工作。

2019年政府性基金预算收入145.77万元，政府性基金预算支出145.77万元，比2018年增加145.77万元，主要原因是：2019年有2018年结转至2019年使用的专项政府性基金预算拨款，2018年无政府性基金预算，也无专项政府性基金预算拨款结转，主要用于：地质灾害防治、美丽宜居示范村庄、高枧村七社李家院子避险搬迁项目。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算51.16万元，比2018年减少5.21万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平，主要原因是：街道无因公出国（境）预算安排；公务接待费36.16万元，比2018年减少5.21万元，主要原因是：严格控制三公经费预算支出；公务用车运行维护费15.00万元，与2018年持平，主要原因是：公务用车运行维护费2019年与2018年预算标准一致；公务用车购置费0万元，与2018年持平，主要原因是：街道无公务用车购置预算安排。

    四、其他重要事项的情况说明

1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费478.00万元，比上年增加156.92万元，主要原因为全区公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4521.90万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款295.30万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

    五、名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式如下：

部门预算公开联系人：张军     联系方式：023-42462008