重庆市合川区人民政府草街街道办事处2018年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规、条例，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责研究制定本辖区社会治安工作计划和工作方案并组织实施；加强社区综治组织及队伍建设；负责矛盾纠纷排查调处工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作；负责排查治安重点和突出治安问题；负责组织开展基层创建活动；负责社会治安综合治理宣传工作；督促公安机关查禁违法行为；负责社会治安综合治理检查、考评工作；办理有关社会治安综合治理工作的其它事项。

负责煤矿、非煤矿山、道路交通、水上交通、烟花爆竹、危化品、消防、特种设备等行业领域的安全监管；负责综合安全监管；负责本辖区的食品药品安全监管。

4、负责人口和计划生育的宣传教育、技术服务、规划统计、流动人口管理服务及查处违反计划生育法规的案件等工作；组织开展全民爱国卫生宣传教育活动，做好辖区内卫生保洁和除四害工作；指导村委会和社会区居委会依法自治；负责敬老院管理及其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、农村五保户、农村基层政权建设和村委会民主管理工作、社区建设、殡葬管理、区划地名、移民、老龄、残联、慈善、社会团体、民办非企业、福利企业的管理等工作，社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好规划、建设、公路、城市建设管理监察、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

9、负责辖区内的人民调解、法律服务工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

草街街道下设的办公室主要有：人大办、纪工委、党政办、党群办、经发办（农创园项目协建办）、社事办（市域铁路协建办）、综治办（渔村及玫瑰小镇协建办）、建设环保办（长合高速协建办）、水泥项目协建办、、财政所、农业服务中心（拓展园项目协建办）、社保中心、文体中心（新川东路及嘉江路B段项目协建办）。驻办站所有：国土所、教管中心、食药监所、司法所。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入6776.58万元，一般公共预算财政拨款支出6776.58万元，比2017年增加2303.41万元。其中：基本支出1696.19万元，比2017年增加428.46万元，主要原因是将公务员平时考核、事业绩效高出部分、年终目标考核纳入部门预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，政府遗属生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5080.39万元，比2017年增加1874.95万元，主要原因是需支付的工程款增加、民政人员补助、救助标准调标、阶段性工作目标的实施等，主要用于民政人员生活补助、临时救助、信访维稳、安全监管、应急管理、市政清扫保洁、市政绿化管护、市政维修维护、市政执法、农村环境整治、草街街道“特色渔村”房屋排危及风貌改造项目、草街敬老院建设项目、土地租金及征地安置、农村公路建设工程等重点工作。

街道政府性基金为财政补助收入，无年初预算。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算56.37万元，比2017年减少3.00万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费41.37万元，与2017年持平；公务用车运行维护费15.00万元，比2017年减少3.00万元；无公务用车购置费；主要原因是公务用车运行维护费每车每年减少1.00万元。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。共产党、人大、政府机关、群众团体、财政所(参公管理事业单位)等五家的机关运行经费财政拨款预算209.13万元，比2017年预算增加8.14万元，增长4.05%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3．绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5080.39万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指 用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。