一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责贯彻执行上级的法律、法规、方针、政策、文件和会议精神。

2.负责全区政务服务工作的组织协调、指导服务、监督管理和工作考核。

3.负责全区政务服务的政策调研，拟定全区政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

4.负责统筹推进“放管服”改革，推动各部门转变政府职能、简政放权、优化服务。

5.负责全区“互联网+政务服务”网上办事平台的应用、推广和运行监管，推进智慧政务建设。

6.负责全区政务服务标准化建设，协调各部门加强行政审批、公共服务事项等政务服务的事项管理、流程优化和服务规范工作。

7.负责全区政务服务事项的清理、承接、取消、下放、变更、公示及政府网站信息公开。

8.协调推进三级政务服务体系建设，规范三级服务体系运行机制，加强三级服务实体大厅、网上办事大厅、电子监察系统高效融合，提高三级服务体系能力，推进政务服务标准化、规范化、信息化、智能化。

9.负责对区行政服务中心、部门、镇（街道）“三集中三到位”推动落实情况和政务服务改革推进情况进行监督管理和工作考核。

10.负责对区行政服务中心、分中心、镇街公共服务中心、村（社区）便民服务中心的业务指导、教育培训。

11.负责政务服务效能监管，受理各类政务服务投诉，协助监察部门做好投诉案件和违规、违纪工作人员的调查处理工作。

12.负责中介服务清理、规范以及代办服务体系建设。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。内设综合科、督查科、基层指导科、政务服务管理科四个科；在编人员14人，退休1人。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据区委、区政府关于印发《重庆市合川区机构改革方案的通知》要求，将区编委办政务审批服务职责和区府办（法制办）政务审批服务职责划转区政务办。二是机构调整情况。根据《重庆市合川区机构改革方案》，新成立区政务办，原区行政服务中心管理办公室作为区政务办下属事业单位，更名为区行政服务中心。区政务办和区行政服务中心实行“一体化”办公。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成新旧会计制度转换，并按新的政府会计制度开展财务核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,039.95万元，支出总计2,039.95万元。收支较上年决算数增加747.23万元、增长57.80%，主要原因是行政服务大厅扩容增加装修经费、设备设施购置费和日常运行经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,859.86万元，较上年决算增加567.14万元，增长43.87%，主要原因是行政服务大厅扩容增加装修经费、设备设施购置费和日常运行经费。其中：财政拨款收入1,859.86万元，占100.00%。此外，年初结转和结余180.10万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,543.38万元，较上年决算数增加434.66万元，增长39.20%，主要原因是行政服务大厅扩容增加装修经费、设备设施购置费和日常运行经费。其中：基本支出326.61万元，占21.16%；项目支出1,216.77万元，占78.84%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余496.57万元，较上年决算数增加312.57万元，增长169.88%，主要原因是行政服务大厅装修经费尾款未支付，结转2019年经审计后支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,859.86万元，较上年决算数增加567.14万元，增长43.87%。主要原因是行政服务大厅扩容增加装修经费、设备设施购置费和日常运行经费。较年初预算数增加74.30万元，增长4.16%。主要原因是人员增加和标准增资。此外，年初财政拨款结转和结余180.10万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,543.38万元，较上年决算数增加434.66万元，增长39.20%。主要原因是行政服务大厅扩容增加装修经费、设备设施购置费和日常运行经费。较年初预算数减少242.18万元，下降13.56%。主要原因是行政服务大厅装修经费尾款未支付，结转2019年经审计后支付。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余496.57万元，较上年决算数增加312.57万元，增长169.88%，主要原因是行政服务大厅装修经费尾款未支付，结转2019年经审计后支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,496.08万元，占96.94%，较年初预算数减少242.97万元，下降13.97%，主要原因是主要原因是行政服务大厅装修经费尾款未支付，结转2019年经审计后支付。

（2）社会保障与就业支出27.58万元，占1.79%，较年初预算数增加2.59万元，增长10.36%，主要原因是单位工作人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出9.87万元，占0.64%，较年初预算数减少1.79万元，下降15.35%，主要原因是单位工作人员的变动，各种社会保障费用的减少。

（4）住房保障支出9.85万元，占0.64%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出326.61万元。其中：人员经费294.95万元，较上年决算数增加77.60万元，增长35.70%，主要原因是人员增加和标准变化增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费31.66万元，较上年决算数减少12.53万元，下降28.35%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.49万元，较年初预算数减少1.51万元，下降50.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力控制接待次数人数及标准。较上年支出数减少1.05万元，下降41.34%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力控制接待次数人数及标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要是未计划购置车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未计划购置车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未计划购置车辆。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本部门车改后，没有公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本部门车改后，没有公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门车改后，没有公务车。

公务接待费1.49万元，主要用于上级领导检查指导工作，周边区县来交流学习，部分镇街（村社）人员来中心协调联系工作。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降50.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力控制接待范围、次数、人数及标准。较上年支出数减少1.05万元，下降41.34%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力控制接待范围、次数、人数及标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待36批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费62.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出31.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少12.53万元，下降28.35%，主要原因是打紧开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额194.77万元，其中：政府采购货物支出73.51万元、政府采购工程支出121.26万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购采购行政服务大厅的设备设施和大厅工作人员工作服。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金15万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目执行情况较好，实现年初所设目标。 

（二）绩效目标自评结果。

大厅网络信息系统运行费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成较好。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提供和保障大厅工作人员办公网络，二是提供和保障大厅办事群众自助服务网络及无线网络，三是提供和保障大厅视频监控系统网络，四是保障AB区机房运行。

  绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本部门2018年度未开展以部门为主体的绩效报告向社会公开。    

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有以市财政局为主体开展的重点绩效评价项目。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话: 023-85186338

联系人：张正林