重庆市合川区行政服务中心管理办公室2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。

　　1、负责宣传、贯彻、落实《行政许可法》，承办行政审批制度改革具体工作。

　　2、负责对集中办公的行政审批服务项目进行全程监督。

　　3、负责行政审批服务政务公开，受理群众投诉和举报，配合有关部门做好行政审批电子监察、行政审批服务问责和网络建设。

　　4、负责按有关规定对进驻部门服务窗口和工作人员管理考核和服务工作。

　　5、负责镇街公共服务中心和村（社区）便民服务中心指导工作。

　　6、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）单位构成。内设综合科、督查科、基层指导科、政务服务管理科。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入1785.56万元，一般公共预算财政拨款支出1785.56万元，比2017年增加304.73万元。其中：基本支出206.36万元，比2017年增加61.31万元，主要原因是正常晋升职务级别工资、住房公积金补缴等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1579.2万元，比2017年增加243.42万元，主要原因是大厅扩容窗口人员增加工作经费和办公费、水电费增加，所以项目支出经费增加，主要用于行政大厅日常运行经费，“两集中两到位”大厅扩容专项工作，行政许可标准化建设和政务服务改革工作所需经费。

　　重庆市合川区行政服务中心管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算3万元，比2017年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费3万元，比2017年减少6万元，主要是严格执行中央八项规定，减少接待标准和人次；公务用车运行维护费0万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费。本单位机关运行经费财政拨款预算38.71万元，比2017年预算增加8.81万元，增长29.42%。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费等以及其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。政府采购预算总额1018.7万元，其中：政府采购货物预算348.7万元、政府采购工程预算670万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1512.65万元。

　　五、专业性名词解释：

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。