一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行上级的法律、法规、方针、政策、文件和会议精神。2.负责全区政务服务工作的组织协调、指导服务、监督管理和工作考核。3.负责全区政务服务的政策调研，拟定全区政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。4.负责统筹推进“放管服”改革，推动各部门转变政府职能、简政放权、优化服务。5.负责全区“互联网+政务服务”网上办事平台的应用、推广和运行监管，推进智慧政务建设。6.负责全区政务服务标准化建设，协调各部门加强行政审批、公共服务事项等政务服务的事项管理、流程优化和服务规范工作。7.负责全区政务服务事项的清理、承接、取消、下放、变更、公示及政府网站信息公开。8.协调推进三级政务服务体系建设，规范三级服务体系运行机制，加强三级服务实体大厅、网上办事大厅、电子监察系统高效融合，提高三级服务体系能力，推进政务服务标准化、规范化、信息化、智能化。9.负责对区行政服务中心、部门、镇（街道）“三集中三到位”推动落实情况和政务服务改革推进情况进行监督管理和工作考核。10.负责对区行政服务中心、分中心、镇街公共服务中心、村（社区）便民服务中心的业务指导、教育培训。11.负责政务服务效能监管，受理各类政务服务投诉，协助监察部门做好投诉案件和违规、违纪工作人员的调查处理工作。12.负责中介服务清理、规范以及代办服务体系建设。13.完成区委、区政府交办的其他任务。

 （二）机构设置

重庆市合川区政务服务管理办公室内设综合科、政务服务科两个科室；下属正处级事业单位重庆市合川区行政服务中心内设综合科、督导科、基层指导科、业务科四个科室。在编人员14人，退休1人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区行政服务中心。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市合川区机构改革方案的通知》要求，将区编委办政务审批服务职责和区府办（法制办）政务审批服务职责划转区政务办。二是机构调整情况。根据《重庆市合川区机构改革方案》，新成立区政务办，原区行政服务中心管理办公室作为区政务办下属事业单位，更名为区行政服务中心。区政务办和区行政服务中心实行“一体化”办公。三是财政财务调整情况。我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，按新的政府会计制度开展财务核算。

  二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2019年度收入总计1,191.99万元，支出总计1,191.99万元。收支较上年决算数减少847.96万元、下降41.57%，主要原因一是2018年行政服务中心大厅装修工程款和行政大厅高压增容费已支付696.40万元，并且经招投标后行政服务中心大厅装修工程经费和设备购置经费实际支出数减少；二是2019年度无视频监控系统等专项性项目经费支出；三是2019年无工作服采购支出；四是减少了水电费预算支出。本部份的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

     2.收入情况。2019年度收入合计810.80万元，较上年决算数减少1,049.06万元，下降56.41%，主要原因是专项性项目预算经费减少。其中：财政拨款收入810.80万元，占100.00%。此外，年初结转和结余381.18万元。

     3.支出情况。2019年度支出合计1,091.99万元，较上年决算数减少451.39万元，下降29.25%，主要原因是项目支出减少。其中，工程款支出减少、水电费支出减少，且无服装采购支出。其中：基本支出315.99万元，占28.94%；项目支出776.00万元，占71.06%。

     4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余100.00万元，较上年决算数减少396.57万元，下降79.86%，主要原因是其他资本性支出减少，因装修已完工，行政服务中心室内装饰及设备购置支出减少，工程款仅剩尾款未支付待结转至2020年经审计后支付。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收、支总计1,191.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少847.96万元，下降41.57%。主要原因是行政服务中心大厅装修工程于2018年已完工大部分，本年装修工程相关款项支出减少，水电费项目预算减少，无服装采购支出。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入810.80万元，较上年决算数减少1,049.06万元，下降56.41%。主要原因是行政服务中心大厅装修扩容仅剩尾款未支付。较年初预算数增加3.51万元，增长0.43%。主要原因是工资调资。此外，年初财政拨款结转和结余381.18万元。

     2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,091.99万元，较上年决算数减少451.39万元，下降29.25%。主要原因是行政服务中心大厅装修扩容仅剩部分工程款未支付。较年初预算数减少211.87万元，下降16.25%。主要原因是行政服务中心大厅装修工程款尾款待审计后再支付。

     3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余100.00万元，较上年决算数减少396.57万元，下降79.86%，主要原因是行政服务中心室内装饰及设备购置经费2019年度已支付277.85万元，大厅装修工程款仅剩尾款100万待结转至2020年审计后支付。

     4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出1,036.25万元，占94.90%，较年初预算数减少209.39万元，下降16.81%，主要原因是行政服务中心大厅室内装修装饰工程经招投标后实际支出数减少，且剩余工程款待结转至2020年审计后支付。

    （2）社会保障与就业支出28.74万元，占2.63%，较年初预算数减少2.48万元，下降7.94%，主要原因是社保缴费基数下降。

    （3）卫生健康支出14.77万元，占1.35%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无增减。

    （4）住房保障支出12.22万元，占1.12%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无增减。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共财政拨款基本支出315.99万元。其中：人员经费284.59万元，较上年决算数减少10.36万元，下降3.51%，主要原因是社会保障缴费支出减少，津贴补贴减少。人员经费主要用于基本工资65.10万元、津贴补贴47.65万元、奖金44.82万元、住房公积金24.12万元、社会保障缴费21.06万元、其他工资福利41.85万元、医疗费等。公用经费31.40万元，较上年决算数减少0.26万元，下降0.82%，主要原因是节约开支。公用经费主要用于办公费1.10万元、其他交通费用13.26万元、邮电费4.84万元、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、印刷费以及其他商品和服务支出等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

     2019年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力控制接待次数、人数及标准。较上年支出数减少0.49万元，下降32.89%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

     公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未新购公务用车。

     公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车改后本单位无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车改后本单位无公务用车。

     公务接待费1.00万元，主要用于接待上级领导检查指导工作，周边区县来合交流学习等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力控制接待范围、次数、人数及标准。较上年支出数减少0.49万元，下降32.89%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力控制接待范围、次数、人数及标准。

    （三）“三公”经费实物量情况

     2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待23批次69人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费144.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出31.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少0.26万元，下降0.82%，主要原因是节约开支。

     此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.07万元，较上年决算数减少2.06万元，下降65.81%，主要原因是本单位2019年度减少了业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购部门办公用途计算机。

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金867万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位9个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，（除“非在编人员经费-经批准的保安员”、“非在编人员经费-经批准的保洁员”、“大厅设施设备维护费”三个项目为“良”外，）其他所有项目的绩效自评效果均为“优”。

   （二）绩效自评结果

     1.绩效目标自评表 

“行政服务中心室内装饰及设备购置经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为377.85万元，执行数为277.85万元，完成预算的73.53%。主要产出和效果：一是大厅装饰装修工程项目按规定组织相关参建单位进行项目验收，质量验收合格并完成移交。二是及时完成了工程项目，保证了大厅的正常运行。三是大厅正常投入使用，室内空气质量达标，给群众提供了一个良好的办事环境和网络环境。发现的问题及原因，主要是由于项目从立项到施工、审计验收审批程序较为复杂，一定程度上影响力资金使用进度。下一步改进措施，一是进一步提高预算资金执行率，切实加强项目绩效管理。二是加强具体项目的过程监管。

绩效目标自评具体情况见下表：

   2.绩效自评报告或案例       

    我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

  （三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我单位暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点结果再进行集中公开。

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

     （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人:唐琳                    

联系方式：023-85186335