重庆市合川区政务服务管理办公室

2020年部门预算情况说明 　　

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责贯彻执行上级的法律、法规、方针、政策、文件和会议精神。

2.负责全区政务服务工作的组织协调、指导服务、监督管理和工作考核。

3.负责全区政务服务的政策调研，拟定全区政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

4.负责统筹推进“放管服”改革，推动各部门转变政府职能、简政放权、优化服务。

5.负责全区“互联网+政务服务”网上办事平台的应用、推广和运行监管，推进智慧政务建设。

6.负责全区政务服务标准化建设，协调各部门加强行政审批、公共服务事项等政务服务的事项管理、流程优化和服务规范工作。

7.负责全区政务服务事项的清理、承接、取消、下放、变更、公示及政府网站信息公开。

8.协调推进三级政务服务体系建设，规范三级服务体系运行机制，加强三级服务实体大厅、网上办事大厅、电子监察系统高效融合，提高三级服务体系能力，推进政务服务标准化、规范化、信息化、智能化。

9.负责对区行政服务中心、部门、镇（街道）“三集中三到位”推动落实情况和政务服务改革推进情况进行监督管理和工作考核。

10.负责对区行政服务中心、分中心、镇街公共服务中心、村（社区）便民服务中心的业务指导、教育培训。

11.负责政务服务效能监管，受理各类政务服务投诉，协助监察部门做好投诉案件和违规、违纪工作人员的调查处理工作。

12.负责中介服务清理、规范以及代办服务体系建设。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市合川区政务服务管理办公室；重庆市合川区行政服务中心（二级单位）。

重庆市合川区政务服务管理办公室内设综合科、政务服务科两个科室；重庆市合川区行政服务中心内设综合科、督导科、基层指导科、业务科四个科室。本单位在编人员15人，退休1人。非在编人员25人（其中文职人员10人，保卫8人，保洁7人）。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据区委、区政府关于印发《重庆市合川区机构改革方案的通知》要求，将区编委办政务审批服务职责和区府办（法制办）政务审批服务职责划转区政务办。二是机构调整情况。根据《重庆市合川区机构改革方案》，新成立区政务办，原区行政服务中心管理办公室作为区政务办下属事业单位，更名为区行政服务中心。区政务办和区行政服务中心实行“一体化”办公。三是财政财务调整情况。我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，按新的政府会计制度开展财务核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 950.01万元，其中：一般公共预算拨款950.01 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元。收入较去年减少353.85万元，主要是基本支出增加 53.08万元，项目支出减少406.93万元，主要原因是2020年减少了行政服务大厅装修工程经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数 950.01万元，其中：一般公共服务880.78 万元，教育0万元，社会保障和就业31.25万元，卫生健康支出 16.88万元，住房保障21.10万元。支出较去年减少353.85万元，主要是基本支出增加 53.08万元，项目支出减少406.93 万元，主要原因是2020年减少了行政服务大厅装修工程经费。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入950.01万元，一般公共预算财政拨款支出 950.01万元，比2019年减少353.85万元。其中：基本支出319.87万元，比2019年增加53.08万元，主要原因是人员增加、正常晋升职务级别工资、住房公积金补缴等，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出630.14万元，比2019年减少406.93 万元，主要原因是：2020年扩容装修工程项目只剩下B区部分工程未完工。主要用于：行政大厅日常运行工作经费，大厅水电费、维修维护费，网络信息系统所需经费等重点工作。

重庆市合川区政务服务管理办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 2 万元，比2019年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0 万元；公务接待费 2 万元，比2019年减少0万元，主要原因是严格执行并继续保持八项规定，减少接待标准和人次；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费74.30万元，比上年增加6.16万元，主要原因为人员增加而相应增加机关运行经费。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 25 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 25 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 630.14万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐琳 联系方式：023-85186335