一、部门基本情况

    （一）职能职责。重庆市合川区招商投资促进局是重庆市合川区人民政府工作部门，为正处级。主要职责：贯彻执行国家、重庆市有关利用内外资和投资促进的方针政策及法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作；负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进办法及措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。统筹管理区级重大招商项目；负责对外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目。组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作；负责推动与国（境）内外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目；负责构建国（境）内外招商投资促进工作平台，统计、报送全区招商投资促进工作信息，负责招商投资信息化建设；负责起草制定全区招商投资促进工作考核办法并实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。根据合川委办发〔2019〕21号《关于印发〈重庆市合川区招商投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的批复，核定行政编制9名。设局长1名，副局长2名；科级职数5名。根据合川委编委发〔2019〕95号《关于印发〈重庆市合川区招商投资发展中心机构编制方案〉的通知》的批复，重庆市合川区招商投资发展中心为区招商投资局下属正处级全额拨款事业单位（公益一类）。核定事业编制23名，设置主任职数1名，副主任职数2名, 内设机构领导职数11名。

     2019年，实有行政编制3人，事业编制16人，在编在岗共计19人。

（三）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。我局为2019年机构改革新成立的正处级政府工作部门，下设正处级事业单位重庆市合川区招商投资发展中心（原重庆市合川区投资促进局）。二是财政财务调整情况。我局虽为机构改革新成立的政府工作部门，但为保持财务工作的连续性，未单独建账，仍延续原重庆市合川区投资促进局账务系统，只是将会计主体变更为重庆市合川区招商投资促进局。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计770.30万元，支出总计770.30万元。收支较上年决算数增加91.86万元、增长13.54%，主要原因：一是机构改革新成立行政单位，新调进人员3人；二是2018年7月工资调标，2019年补发；三是17人晋升薪级工资；四是2018年绩效目标奖调标。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计766.19万元，较上年决算数增加87.86万元，增长12.95%，主要原因：一是机构改革新成立行政单位，增加人员编制，新调进人员3人；二是2018年7月工资调标，2019年补发；三是17人晋升薪级工资；四是2018年绩效目标奖调标。其中：财政拨款收入766.19万元，占100.00%。此外，年初结转和结余4.11万元。

3.支出情况。2019年度支出合计766.30万元，较上年决算数增加87.86万元，增长12.95%，主要原因：一是机构改革新成立行政单位，增加人员编制，新调进人员3人；二是2018年7月工资调标，2019年补发；三是17人晋升薪级工资；四是2018年绩效目标奖调标。其中：基本支出388.72万元，占50.73%；项目支出377.58万元，占49.27%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余4.00万元，较上年决算数增加4.00万元（2018年度年末结转和结余为零），主要原因是2019年国际服务贸易项目补助资金4万元，因该项目未实施，结转下年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计770.30万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加91.86万元，增长13.54%。主要原因：一是机构改革新成立行政单位，增加人员编制，新调进人员3人；二是2018年7月工资调标，2019年补发；三是17人晋升薪级工资；四是2018年绩效目标奖调标。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入766.19万元，较上年决算数增加87.86万元，增长12.95%。主要原因：一是机构改革新成立行政单位，增加人员编制，新调进人员3人；二是2018年7月工资调标，2019年补发；三是17人晋升薪级工资；四是2018年绩效目标奖调标。较年初预算数增加20.96万元，增长2.81%。主要原因：一是机构改革新成立行政单位，增加人员编制，新调进人员3人；二是2018年7月工资调标，2019年补发；三是17人晋升薪级工资；四是2018年绩效目标奖调标。此外，年初财政拨款结转和结余4.11万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出766.30万元，较上年决算数增加87.86万元，增长12.95%。主要原因一是机构改革新成立行政单位，增加人员编制，新调进人员3人；二是2018年7月工资调标，2019年补发；三是17人晋升薪级工资；四是2018年绩效目标奖调标。较年初预算数增加21.06万元，增长2.83%。主要原因一是机构改革新成立行政单位，增加人员编制，新调进人员3人；二是2018年7月工资调标，2019年补发；三是17人晋升薪级工资；四是2018年绩效目标奖调标。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.00万元，较上年决算数增加4.00万元（2018年度年末结转和结余为零），主要原因是2019年国际服务贸易项目补助资金4万元，因该项目未实施，结转下年支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出701.76万元，占91.58%，较年初预算数增加24.30万元，增长3.59%，主要原因一是机构改革新成立行政单位，增加人员编制，新调进人员3人；二是2018年7月工资调标，2019年补发；三是17人晋升薪级工资；四是2018年绩效目标奖调标。

（2）社会保障与就业支出32.64万元，占4.26%，较年初预算数减少3.24万元，下降9.03%，主要原因：一是自2019年5月开始，缴费比例由20%下调为16%；二是2019年9月，机关调出1人。

（3）卫生健康支出17.31万元，占2.26%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出14.59万元，占1.90%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出388.72万元。其中：人员经费273.74万元，较上年决算数增加26.46万元，增长10.70%，主要原因是机构改革新成立行政单位，增加人员编制，新调进人员3人，增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。公用经费114.98万元，较上年决算数增加20.30万元，增长21.44%，主要原因是机构改革新成立行政单位，增加人员编制，新调进人员3人，增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计49.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.02%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.02%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费14.99万元，主要用于因公出行、招商引资接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.07%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是严格落实公车使用规定，努力降低公车运行维护成本。

公务接待费35.00万元，主要用于接待招商引资客商。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内招商接待258批次2920人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费119.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出114.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加20.30万元，增长21.44%，主要原因是机构改革新成立行政单位，增加人员编制，新调进人员3人，增加机关运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.23万元，较上年决算数减少10.24万元，下降55.44%，主要原因是厉行节约，压减会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.48万元，较上年决算数增加0.96万元，增长21.24%，主要原因是因招商工作需要，加大培训学习力度。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额23.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.80万元。主要用于第二届西洽会场地租赁。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金377.58万元；委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本部门1个绩效项目做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，项目的绩效自评效果等级为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

招商引资专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为412.13万元，执行数为377.58万元，完成预算的91.62%。主要产出和效果：一是较好完成2019年度招商引资和实际利用外资考核任务；二是强化合川对外招商宣传，有效推介合川；三是为签约落地项目提供全程跟踪服务，最大限度帮助企业争取兑现各类优惠政策，提升行政审批效率，帮助企业降本增效。发现的问题及原因，一是招大招优有待继续加强，二是签约项目的落地率有待提高。下一步改进措施，一是抓好统筹协调，二是创新招商模式，三是规范项目准入。

2019年度项目绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我局暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   决算公开信息反馈和联系方式：曹洋 023-42756748。

重庆市合川区招商投资促进局2019年部门决算社会公开表.xls