一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市合川区投资促进局是为全区招商引资做好统筹协调服务的服务工作部门，主要职责是统筹全区招商引资主要工作，负责全区招商引资对外宣传工作；负责全区招商引资工作的备案、统计、督查、考核；负责全区服务外包工作；负责全区招商引资业务知识培训；负责调差研究和草拟全区招商引资相关政策措施，负责拟定全区重点招商产业导向；负责招商引资合同履约兑现；负责全区招商引资项目评审、合同运转、项目签约及归档；协调处理外来投资者在合生产生活有关问题及投诉事宜；负责对政府投融资模式的探索创新；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。我局为经信委下属的正处级事业单位。现设6个职能科室：综合科、招商一科、招商二科、招商三科、评审科、督导科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计678.44万元，支出总计678.44万元。收支较上年决算数减少181.96万元、下降21.15%，主要原因是厉行节约，严格控制项目支出经费等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计678.34万元，较上年决算减少73.84万元，下降9.82%，主要原因是厉行节约，严格项目支出经费预算管理等。其中：财政拨款收入678.34万元，占100.00%，年初结转和结余0.10万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计678.44万元，较上年决算数减少181.86万元，下降21.14%，主要原因是厉行节约，严格控制项目支出经费等。其中：基本支出341.98万元，占50.41%；项目支出336.46万元，占49.59%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本年度实行了零基预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入678.34万元，较上年决算数减少73.84万元，下降9.82%。主要原因是厉行节约，严格项目支出经费预算管理等。较年初预算数减少246.20万元，下降26.63%。主要原因是厉行节约，严格项目支出经费预算管理等。此外，年初财政拨款结转和结余0.10万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出678.44万元，较上年决算数减少181.86万元，下降21.14%。主要原因是厉行节约，严格控制项目支出经费等。较年初预算数减少246.10万元，下降26.62%。主要原因是厉行节约，严格控制项目支出经费等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本年度实行了零基预算。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

（1）一般公共服务支出612.85万元，占90.33%，较年初预算数减少244.68万元，下降28.53%，主要原因是厉行节约，严格控制项目支出经费等。

（2）社会保障与就业支出35.69万元，占5.26%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）医疗卫生与计划生育支出14.37万元，占2.12%，较年初预算数减少2.42万元，下降14.41%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出政策调整等。

（4）商业服务业等支出1.00万元，占0.15%，较年初预算数增加1.00万元，增长0.00%。

（5）住房保障支出14.52万元，占2.14%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出341.98万元。其中：人员经费247.29万元，较上年决算数减少89.55万元，下降26.59%，主要原因是有人员调出，厉行节约严格控制人员支出经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。公用经费94.68万元，较上年决算数增加83.64万元，增长757.61%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计50.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少3.00万元，下降5.66%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，努力降低公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费15.00万元，主要用于因公出行、招商引资接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%。较上年支出数减少3.00万元，下降16.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，努力降低公车运行维护成本。

公务接待费35.00万元，主要用于招商引资企业客商等接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待260批次2535人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费138.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出94.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数增加83.64万元，增长757.61%，主要原因是维修（护）费等增加。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购单位办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金336.46万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金336.46万元，从评价情况来看，项目完成情况良好。

（二）绩效目标自评结果

招商引资专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为607.84万元，执行数为336.46万元，完成预算的55.35%。主要产出和效果：一是较好完成2018年度招商引资考核任务；二是强化合川对外招商宣传，有效推介合川；三是为签约落地项目提供全程跟踪服务，最大限度帮助企业争取兑现各类优惠政策，提升行政审批效率，帮助企业降本增效。发现的问题及原因，一是招大招优有待继续加强，二是签约项目的落地率有待提高。下一步改进措施，一是抓好统筹协调，二是创新招商模式，三是规范项目准入。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756748。

重庆市合川区招商投资促进局2018年部门决算社会公开表.xls