一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区招商投资促进局贯彻执行国家、重庆市有关利用内外资和投资促进的方针政策及法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作；负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进办法及措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。统筹管理区级重大招商项目；负责对外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目。组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作；负责推动与国（境）内外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目；负责构建国（境）内外招商投资促进工作平台，统计、报送全区招商投资促进工作信息，负责招商投资信息化建设；负责起草制定全区招商投资促进工作考核办法并实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题；完成区委、区政府交办的其他任务。

重庆市合川区招商投资发展中心（二级单位）主要职责：统筹、指导、协调和督促全区招商投资促进工作，负责全区招商引资工作方案、考核办法等相关政策的制定、执行和落实；负责全区招商引资对外宣传工作，全区主导产业、重大项目的招商引进，拟定全区重点招商产业导向，全区招商引资业务知识培训；负责组织、筹备、参加区级以上规模的重大招商引资节、会、展及签约活动；负责推动与国（境）内外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。

（二）单位构成

重庆市合川区招商投资促进局；重庆市合川区招商投资发展中心（二级单位）。机关内设机构3个：办公室、经济协作科、外资外经科；设行政编制9名，实有人数3人；设下属全额拨款正处级事业单位1个：重庆市合川区招商投资发展中心（二级单位），设全额事业编制23名，实有人数16人。

根据区委办《关于印发〈重庆市合川区招商投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（合川委办发〔2019〕21号）精神，一是将区商务委的对外经济合作、外商投资促进工作职能职责；区发展和改革委员会推进实施区域经济合作和利用内资工作、协调推进重大招商项目职能职责等整合，组建重庆市合川区招商投资促进局，作为区政府工作部门。目前，已全面完成相关职责划转工作，不涉及划转财政拨款收支数据。二是将重庆市合川区投资促进局更名为重庆市合川区招商投资服务中心，后又更名为重庆市合川区招商投资发展中心，为重庆市合川区招商投资促进局管理的正处级全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数723.43万元，其中：一般公共预算拨款723.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较去年减少21.81万元，主要是基本支出增加79.19万元，项目支出减少101.01万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数723.43万元，其中：一般公共服务640.99万元，社会保障和就业37.90万元，卫生健康支出21.06万元，商业服务业等支出4.00万元，住房保障19.48万元。支出较去年减少21.81万元，主要是基本支出增加79.19万元，项目支出减少101.01万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入723.43万元，一般公共预算财政拨款支出723.43万元，比2019年减少21.81万元。其中：基本支出412.30万元，比2019年增加79.19万元，主要原因是机构改革，新组建行政单位“重庆市合川区招商投资促进局”，人员调入增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出311.12万元，比2019年减少101.01万元，主要原因是压缩部分项目支出，主要用于招商引资等重点工作。

重庆市合川区招商投资促进局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算72.20万元，比2019年增加22.20万元。其中：公务接待费57.20万元，比2019年增加22.20万元，主要原因是用于全区性的招商引资接待有所增加；公务用车运行维护费15万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费105.36万元，比上年增加11.92万元，主要原因为2019年年初“重庆市合川区投资促进局”为全额事业单位，按照机构改革有关精神，新组建行政单位“重庆市合川区招商投资促进局”，同时增加行政编制和行政人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

3．绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款311.12万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。