重庆市合川区住房和城乡建设委员会

2024年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责推进住房和城乡建设事业发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。编制住房和城乡建设发展规划和中长期计划，并组织实施。负责规范住房和城乡建设管理秩序。负责组织实施住房和城乡建设工作和统计工作。指导镇街住房和城乡建设工作。

2.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程较大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用；负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。承担行业信息化、智能化等管理工作。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

3.负责房地产行业的监督管理。编制城镇住房建设和城市建设综合开发的中长期计划并监督实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责房屋面积管理、交易管理的监督执行。负责房地产开发企业、房地产中介机构资质管理。负责商品房项目资本金和预售许可管理。

4.负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导公有房屋改革和管理。

5.统筹推进城市基础设施建设工作。牵头拟订城市基础设施建设规划并组织实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。统筹协调房屋建筑、市政基础设施和区级重点项目建设。指导历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

6.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。按照城市提升相关政策、规范、标准负责监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关项目前期工作和建设。

7.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设、城区“清水绿岸”治理提升工作。

8.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造。负责全区物业管理活动的监督管理和城镇房屋使用安全的管理工作。统筹推进棚户区改造。负责全区集体土地征收和国有土地上房屋征收补偿和安置工作。

9.指导村镇建设。负责指导全区村镇建设管理工作，按规定组织村镇专项建设示范。指导农村住房建设和农村危房改造工作。指导村镇人居环境改善工作。指导特色景观旅游名镇（村）、历史文化名镇（村）、传统村落建设管理工作。

10.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费的征收和管理。会同财政等部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

11.负责勘察设计行业的监督管理。负责全区勘察设计行业的管理，培育、规范勘察设计市场，监督管理建设工程勘察、设计及从业资质和资格。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。负责高度100米以下的房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。负责绿色建筑与建筑节能管理，负责绿色建筑与建筑节能政策的宣传，承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理，推进建筑节能发展。

12.负责住房城乡建设领域法治建设和综合行政执法，具体交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

13.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。

14.负责城镇排水与污水处理的监督管理。拟订城镇排水与污水处理规划并按标准监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇街污水处理管理工作。

15.负责组织实施全区征地补偿安置、国有土地上房屋征收与补偿和城镇棚户区改造工作。协助主管部门完成征地补偿安置配套政策起草工作。负责宣传贯彻征地补偿安置、国有土地上房屋征收与补偿和城镇棚户区改造法律法规及相关政策。负责监督、指导镇人民政府和街道办事处按批准后的补偿安置方案组织实施征地补偿安置、国有土地上房屋与补偿以及城镇棚户区改造的事务性等工作。

16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

（二）单位构成

区住房和城乡建设委员会系统共有8个独立核算单位。

1.区住房和城乡建设委员会机关。

设11个内设机构：办公室、建筑管理科、基础设施建设科、房地产市场科、法制科、村镇建设科、计划财务科、行政审批科、物业监督管理科、消防综合管理科和安全管理科。

2.区建设管理事务中心（正科级全额拨款事业单位）。

3.区住房和城乡建设综合行政执法支队（正科级全额拨款参公事业单位）。

4.区住房保障中心（副处级全额拨款事业单位）。

5.区房屋征收事务中心（副处级全额拨款事业单位）。

6.区综合产权交易中心（正科级全额拨款事业单位）。

7.区城建档案馆（正科级全额拨款事业单位）。

8.区城市管网综合服务中心（正科级全额拨款事业单位）。

人员情况：机关行政在编人员26人，参公事业在编人员17人，行政工勤在编人员1人，事业在编人员85人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数53621.57万元，其中：一般公共预算拨款53571.57万元，政府性基金预算拨款50万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2023年增加5161.36万元，主要是一般公共预算拨款增加6119.75万元，政府性基金预算拨款减少958.39万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数53621.57万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算1774.2万元，社会保障和就业支出预算474.23万元，卫生健康支出预算155.52万元，节能环保支出预算14050.93万元，城乡社区支出预算13448.96万元，住房保障支出预算23717.72万元。支出预算较2023年增加5161.36万元，主要是基本支出预算减少271.4万元，项目支出预算增加5432.75万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入53571.57万元，一般公共预算财政拨款支出53571.57万元，比2023年增加6119.75万元。其中：基本支出3131.58万元，比2023年减少271.4万元，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费都减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50439.98万元，比2023年增加6391.14万元，主要原因是增加合川区火焰山体育公园1774.2万元， 老旧小区改造5164.72万元等，主要用于合川区火焰山体育公园建设、老旧小区改造等重点工作。

2024年政府性基金预算收入50万元，政府性基金预算支出50万元，比2023年减少958.39万元，主要原因是减少传统村落保护发展项目490万元，农村旧房整治提升市级专项补助资金209.44万元和远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助251万元等，主要用于《村落里的巴渝》纪录片拍摄项目和设计下乡工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15.03万元，比2023年减少5.6 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费8.03万元，比2023年减少0.6万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少5万元，主要原因是划转一个公务车至区发改委，公务车数量减少；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费524.54万元，比上年减少53.44万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3023.3万元：政府采购货物预算3023.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3023.3万元：政府采购货物预算3023.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50439.98万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈星星 联系方式：023-85180025