[ 索引号 ] | 115003820093255308/2023-00028 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 合川区住房城乡建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 发布日期 ] | 2023-03-13 |
重庆市合川区综合产权交易中心2023年单位预算公开情况说明
重庆市合川区综合产权交易中心
2023年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行城镇房地产交易管理的法律、法规和方针政策;
2、负责本辖区商品房、二手房买卖网上签约管理、预购商品房买卖合同备案的事务性工作;
3、负责本辖区房地产经纪机构备案、房屋租赁合同备案的事务性工作;
4、负责配合相关部门对房地产中介服务行业的指导服务。
(二)单位构成
区综合产权交易中心为正科级全额拨款事业单位,机构类别为公益一类。单位事业编制6名,设置主任1名,副主任1名,实有人员4人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数1156.56万元,其中:一般公共预算拨款1156.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元。收入较2022年增加970.43万元,主要是一般公共预算拨款经费增加970.43万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数1156.56万元,其中:社会保障和就业支出预算8.01万元,卫生健康支出预算4.15万元,城乡社区支出预算1140.89万元,住房保障支出预算3.51万元。支出预算较2022年增加970.43万元,主要是基本支出预算增加1.93万元,项目支出预算增加968.5万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1156.56万元,一般公共预算财政拨款支出1156.56万元,比2022年增加970.43万元。其中:基本支出82.36万元,比2022年增加1.93万元,主要原因是人员职务变动,薪资变动,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1074.2万元,比2022年增加968.5万元,主要原因是增加房交会契税补贴项目,主要用于开展房交会等重点工作。
本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2022年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.4万元,与2022年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平;公务接待费0.4万元,与2022年持平;公务用车运行维护费0万元,与2022年持平;公务用车购置费0元,与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1074.2万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:何智峰 联系方式: 023-85182706