重庆市合川区煤炭工业技术指导中心

2022年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．负责依据国家法律法规、规章、技术规范对辖区煤矿生产安全、开采技术、灾害治理、隐患排查进行技术指导。

2．负责督促、指导全区煤矿企业落实安全生产主体责任，消除安全生产隐患，对全区煤矿企业实施安全目标考核，负责全区煤矿企业驻矿安监员的管理和考核工作，负责按期对辖区煤矿企业进行隐患排查，指导煤矿安全生产标准化工作。

3．负责组织编制全区煤矿瓦斯防治与利用规划，研究提出煤矿瓦斯防治与利用有关措施，协调解决煤矿瓦斯防治与利用有关重大问题。

4．负责拟定煤炭开发、煤层气、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划并组织实施，对淘汰煤炭落后产能、煤矿建设项目、生产能力核定提供技术和智力支持，协调有关方面开展煤层气开发。

5．负责组织辖区煤矿对外交流、对外合作，指导煤矿安全生产科研和科技成果的推广和应用。

6．负责煤炭行业信息采集和报道等宣传工作，指导辖区煤矿开展从业人员培训、复训，督促辖区煤矿企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员培训、复训。

7．配合相关部门对关闭煤矿井口封闭、气密性检测提供技术支持，牵头办理关闭煤矿信访、集访，参与关闭煤矿后续职工安置，统筹关闭煤矿后续转型发展。

8．负责煤矿隐患排查治理情况和生产安全事故信息统计和调度，负责煤矿事故风险分析平台（煤矿安全生产调度指挥系统）的运行维护，负责煤矿安全风险辨识评估。

9．负责指导煤矿应急预案工作，负责参与指导煤矿事故应急救援工作，参与煤矿事故调查，协助指导停工停产煤矿按程序开展复工复产工作。

（二）单位构成。

区煤炭工业技术指导中心设置内设机构6个：办公室、煤炭安全生产技术科、瓦斯防治与利用科、煤炭行业技术科、宣传教育培训科、信息调度与应急救援科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数432.65万元，其中：一般公共预算拨款 432.65万元。收入较2021年减少0.98万元，主要是：基本支出预算拨款较去年增加24.64万元、项目支出拨款减少25.62万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数432.65万元，其中：社会保障和就业支出预算42.03万元，卫生健康支出预算20.53万元，住房保障支出预算28.41万元，灾害防治及应急管理支出341.68万元。支出预算较2021年减少0.98万元，主要是基本支出预算增加24.64万元，项目支出预算减少25.62万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入432.65万元，一般公共预算财政拨款支出432.65万元，比2021年减少0.98万元。其中：基本支出432.65万元，比2021年增加24.64万元，主要原因是：因在职人员调整增加了工资，同时调整增加了行政机关养老保险、职业年金、公积金等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2021年减少25.62万元，主要原因是我单位今年未预算项目支出，而2021年预算了4名非在编人员（煤矿驻矿人员）工资和社会保险等费用，现我区煤矿已全部关闭，非在编人员全部解聘，因此，2022年我单位未预算项目经费。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算18.5万元，比2021年同比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年同比无增减；公务接待费8.5万元，比2021年同比无增减；公务用车运行维护费10万元，比2021年同比无增减；公务用车购置费0万元，与2021年同比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费104.48万元，比上年增加减少3.84万元，主要原因为：办公费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘英华   联系方式：刘英华 电话：023-42756793