重庆市合川区人民政府信访办公室2019年部门预算情况说明

目    录

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门预算情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

中共重庆市合川区委重庆市合川区人民政府

信访办公室2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。代表中共重庆市合川区委、重庆市合川区人民政府受理群众来信、接待群众来访，引导群众有序上访和依法上访。对群众来信来访件按照“分级负责，归口办理”的原则交由相关单位和部门处理。督促承办单位和部门按照国家的政策、法律、法规处理本部门本地区的信访问题。承办调查处理合川区委、区政府交办的信访批件，牵头或协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题。负责对全区信访系统的业务指导、人员培训、信访目标的实施和考核，负责对全区信访工作的调查研究、检查、总结、评比和表彰。负责干部下访群众、维护社会稳定等工作。

　　（二）单位构成。重庆市合川区信访办公室隶属于重庆市合川区人民政府，内设综合科、办信科、来访接待科、维稳科、督查科、复查复核科；机关公务员编制11人，工勤编制1人；下设1个全额拨款的事业单位（区信访投诉受理中心），编制16人，其财务纳入区信访办机关统一核算管理。

    二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入702.16万元，比2018年减少107.98万元（含2018年结转15.00万元）。一般公共预算财政拨款支出702.16万元。其中：基本支出460.59万元，比2018年增加14.46万元，主要原因是：区级部门公用经费标准统一提高等，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出241.58万元，比2018年减少122.44万元（含2018年项目结转15.00万元），主要用于：信访维稳、处非办工作经费以及单位非在编人员工资福利等。

本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算13.00万元，比2018年减少0.88万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化；公务接待费8.00万元，比2018年减少0.88万元，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费5.00万元，与2018年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化。

    四、其他重要事项的情况说明

1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费119.55万元，比上年增加15.06万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款226.58万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目0个，涉及财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

    五、名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式如下：

部门预算公开联系人：胡梅  联系方式：023-42756352