一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位为三级甲等综合医院，贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；开展对外交流和国际合作；承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共卫生事件的医疗卫生救助。

（二）单位构成

本单位一共设置68个科室，其中职能科室19个，临床、医技科室49个。分别为组织人力资源科、审计科、医保科、财务科、总务科、医学装备科、招标办、保卫科、门诊部、质质量管理科、党委办公室、纪检监察室、运营管理办公室、医务科、护理部、信息科、科教科、感染管理科、检验科、放射科、药剂科、病理科、超声科、输血科、消毒供应中心、健康管理科、心血管内科、呼吸内科、神经内科、消化内科、肾脏内科等。按照科室职责承担医院管理、临床医学、继续教育等工作，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。本单位现有工作人员1394人，其中高级职称195人，中级职称656人，占职工总数61%；其中博士生9人，研究生205人，本科生757人，占职工总数的69.66%。人员年龄、专业、学历。职称结构合理，能够满足本单位的工作需求。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数112066.75 万元，其中：一般公共预算拨款11942.96 万元，事业收入 100123.79万元。收入较2023年增加3075.96万元，主要是事业预算收入增加3676.9 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数112066.75 万元，其中：社会保障和就业支出预算2897 万元，卫生健康支出预算108572.59 万元，住房保障支出预算 597.17万元。支出预算较2023年增加 3075.96万元，主要是基本支出预算增加183.28 万元，项目支出预算增加2892.68 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入11942.96万元，一般公共预算财政拨款支出11942.96万元，比2023年减少600.94万元。其中：基本支出925.24万元，比2023年增加46.52万元，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加46.52万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出11017.72万元，比2023年减少647.46万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少669万，主要用于合川区人民医院急危重症中心项目等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 17356.28万元：政府采购货物预算14516.28万元、政府采购工程预750万元、政府采购服务预算2090万元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11017.72 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆9辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：秦灿    联系方式：15102335304