一、单位基本情况

（一）职能职责

制定备灾救助应急预案，提供紧急救援和人道救助；建设应急救护培训基地，推动应急救护培训进机关、企业、学校等；面向易受损群体开展健康服务、大病医疗救助、扶贫助学等人道救助；推动无偿献血，参与干细胞宣传动员、血样采集、信息采集、捐献服务等工作；建立健全志愿服务体系、发展志愿者和志愿组织，组织、指导开展活动；组织各级各类学校面向青少年开展与红十字有关的应急救护培训、生命健康教育、志愿服务、人道救助和文化交流活动；负责发展会员、志愿者、宣传普及红十字运动、健康知识、人道救助等工作；宣传国际人道法、红十字运动基本原则，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，开展红十字运动理论和文化研究；依法接收、分配社会捐赠款物，及时向社会公开，接受社会、捐赠者、审计部门的监督。

（二）单位构成

本核定事业编制6名，内设机构2个（办公室、业务部），设常务副会长1名（不占编制），副会长1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数146.49万元，其中：一般公共预算拨款146.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2023年减少35.97万元，主要是社会保障和就业支出减少31.94万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数146.49万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算137.86万元，卫生健康支出预算4.36万元，住房保障支出预算4.27万元。支出预算较2023年减少35.97 万元，主要是基本支出预算减少29.97万元，项目支出预算减少6万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入146.49万元，一般公共预算财政拨款支出146.49万元，比2023年减少35.97万元。其中：基本支出100.49万元，比2023年减少29.97万元，主要原因是本单位人员调动导致人员经费减少，主要用于保障重庆市合川区红十字会在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等，本单位无离休人员和退休人员；项目支出46万元，比2023年减少6万元，主要原因是厉行节约，压减项目开支，主要用于三救三献、红十字专项救助、应急救护培训、基地建设、科普基地运行维护等。

重庆市合川区红十字会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.8万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费0.8万元，与2023年保持一致，主要原因是落实政府过紧日子的相关要求，严格控制“三公”经费预算；公务用车运行维护费0万元，与2023年保持一致，主要原因是本单位无此项预算支出；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致，主要原因是本单位无此项预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张盈  联系方式：17358301299