[ 索引号 ] | 11500382009325573M/2024-00041 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 合川区卫生健康委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-22 | [ 发布日期 ] | 2024-02-22 |
重庆市合川区疾病预防控制中心2024年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
本单位职能职责为:疾病预防与控制;突发公共卫生事件应急处置;疫情及健康相关因素信息管理;健康危害因素监测与干预;实验室检测检验与评价;健康教育与健康促进;技术管理与应用研究指导。
(二)单位构成
本单位内设有党建办公室、办公室、财务科、人事信息科、后勤科、技术管理科、健康教育科、传染病防制科、消毒与病媒生物防制科、慢性病防制科、地方病与寄生虫病防制科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、药物维持治疗门诊、公共卫生科、结核病防治科、检验科、体检科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数6838.76万元,其中:一般公共预算拨款6838.76万元。收入较2023年减少3782.83万元,主要是卫生健康经费拨款减少3771.23万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数6838.76万元,其中:教育支出预算37万元,社会保障和就业支出预算326.57万元,卫生健康支出预算6379.59万元,住房保障支出预算95.6万元。支出预算较2023年减少3771.23万元,主要是基本支出预算增加494.2万元,项目支出预算减少4277.03万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入6838.76万元,一般公共预算财政拨款支出6838.76万元,比2023年减少3782.83万元。其中:基本支出2328.78万元,比2023年增加494.2万元,主要原因是人员增加,使工资福利支出、社会保障缴费均增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出4509.98万元,比2023年减少4277.03万元,主要原因是疾控中心业务楼配套建设、医保能力提升、初中教育、慢病防控等各个项目经费预算均有减少,主要用于重庆市合川区疾病预防控制中心新址业务办公楼及实验大楼及配套建设、医保能力提升、适龄女学生HPV疫苗接种、慢病防控等重点工作。
重庆市合川区疾病预防控制中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2023年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算51.50万元,比2023年减少29.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年保持一致,主要原因是2024年及2023年均无此项预算;公务接待费5万元,比2023年增加2万元,主要原因是因创建等级疾控预计会使接待费增加;公务用车运行维护费46.5万元,比2023年减少31.5万元,主要原因1、是车辆运行维护费预算标准降低,2、新冠冷链运输车辆项目运行维护费减少;公务用车购置费0万元与2023年保持一致;主要原因是2024年及2023年均未有此项预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4509.98万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆7辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:陈娟 联系电话:023-42730078