一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位现行的职能职责：承担辖区内基本公共卫生服务；开展常见病、多发病门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药服务；承担辖区内村卫生室的管理指导；实施农村基本医疗卫生保健；开展爱国卫生；开展医疗卫生信息统计报告。

（二）单位构成

我单位设置内设机构12个，包括：办公室、财务信息科、后勤安全科、医务科、公共卫生科、妇幼健康与计划生育科、护理院感科、门诊部、内科、外妇科、医技科、药剂科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2152.08万元，其中：一般公共预算拨款670.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1481.87万元。收入较2023年减少321.02万元，主要是一般公共预算拨款收入减少18.89万元，事业收入预算减少302.12万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2152.08万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算204.31万元，卫生健康支出预算1901.21万元，住房保障支出预算46.56万元。支出预算较2023年减少321.02万元，主要是基本支出预算减少165.25万元，项目支出预算减少155.75万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入670.22万元，一般公共预算财政拨款支出670.22万元，比2023年减少18.89万元。其中：基本支出347.68万元，比2023年减少15.18万元，主要原因是在职职工减少1人，退休人员减少2人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出322.54万元，比2023年减少3.7万元，主要原因是村医定额补助减少0.96万元，三支一扶补助支出减少2.75万元，主要用于乡村医生补助和药品零差率补助。

重庆市合川区官渡中心卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费 0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致，主要原因是2024年无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额62万元：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款322.54万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郑人源  联系方式：023-42582167