一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病，护理恢复期病人，康复治疗与护理，预防保健等。

（二）单位构成

本单位设办公室、医务科、公卫科、门诊部、住院部、护理部、妇幼保健与计划生育科。在岗职工35人（其中在编22人、非在编13人），退休职工8人；编制床位45张，开放床位30张。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数989.49万元，其中：一般公共预算拨款357.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入632.3万元。收入较2023年增加37.08万元，主要是一般公共预算资金减少14.66万元，事业收入资金增加51.74万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数989.49万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算61.39万元，卫生健康支出预算908.76万元，住房保障支出预算19.35万元。支出预算较2023年增加37.08`万元，主要是基本支出预算增加53.58万元，项目支出预算减少16.5万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入357.19万元，一般公共预算财政拨款支出357.19万元，比2023年减少14.66万元。其中：基本支出129.78万元，比2023年增加4.93万元，主要原因是人员变动导致支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出227.4万元，比2023年减少19.6万元，主要原因是医院药品零差率和收支补差减少等，主要用于村卫生室定额和药品零差率补助，医院收支补差等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明  

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款227.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘春燕  联系方式：023-42602467