一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位承担辖区内基本公共卫生服务；开展常见病、多发病门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药服务；承担辖区内村卫生室和诊所的管理及技术指导；实施农村基本医疗卫生保健等工作。

（二）单位构成

本单位为区卫生健康委所属正科级差额拨款事业单位（公益一类），核定事业编制85名，设置院长职数1名，副院长职数3名，内设工会、团支部、院办公室、医务科、内科、外科、妇产科、中医科、医技科、药械科、公共卫生科、妇幼保健科、财务科、后勤科等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4282.04万元，其中：一般公共预算拨款1096.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3185.74万元。收入较2023年增加842.90万元，主要是事业收入增加832.85万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4282.04万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算304.15万元，卫生健康支出预算3896.89万元，住房保障支出预算81.01万元。支出预算较2023年增加842.90万元，主要是基本支出预算增加1043.16万元，项目支出预算减少200.26万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1096.31万元，一般公共预算财政拨款支出1096.31万元，比2023年增加10.06万元。其中：基本支出549.17万元，比2023年增加4.93万元，主要原因是人员变动导致支出增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出547.13万元，比2023年增加5.12万元，主要原因是药品零差率补助增加等，主要用于医院药品零差率补助及收支补差项目等重点工作。

重庆市合川区龙市中心卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额108.00万元：政府采购货物预算108.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，均为事业收入采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款547.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄伊婧     联系方式：023-42562167