重庆市合川区土场镇卫生院

2023年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为辖区内居民提供基本医疗和基本公共卫生服务；

2.开展医疗常见病、多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药服务；

3.实施农村基本医疗卫生保健；

4.承担辖区内村卫生室和诊所的管理及技术指导；

5.协同政府部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流等日常工作；

6.参与全镇范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

7.负责全镇人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

8.开展爱国卫生；

9.开展医疗卫生信息统计报告；

10.协助卫生执法监督机构开展巡查和信息报告。

（二）单位构成

本单位为区卫生健康委所属正科级差额拨款事业单位（公益一类），核定事业编制34名，设置院长职数1名，副院长职数3名，设置内设机构10个，其中职能科室6个，临床、医技（业务）科室4个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1374.73万元，其中：一般公共预算拨款426.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入947.77万元。收入较2022年增加252.90万元，主要是事业收入增加247.97万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1374.73万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算92.71万元，卫生健康支出预算1253.85万元，住房保障支出预算28.17万元。支出预算较2022年增加252.90万元，主要是基本支出预算增加318.65万元，项目支出预算减少65.75万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入426.96万元，一般公共预算财政拨款支出426.96万元，比2022年增加4.93万元。其中：基本支出189.74万元，比2022年增加4.93万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出237.22万元，与2022年保持一致，主要原因是无新增项目，主要用于药品零差率，乡村医生人员经费等重点工作。

重庆市合川区土场镇卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费0万元，与2022年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额46.25万元：政府采购货物预算4.06万元、政府采购工程预算42.19万元、政府采购服务预算0万元，均为事业收入采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款237.22万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程颖  联系方式：023-42417976