重庆市合川区妇幼保健院

2023年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

合川区妇幼保健院始建于1952年，2015年9月，医院与原区生殖健康中心合并为妇幼保健计划生育服务中心，2019年12月，医院名称恢复为合川区妇幼保健院，加挂合川区妇女儿童医院。医院系国家级爱婴医院、重庆医科大学附属儿童医院及重庆市妇幼保健院技术指导医院、合川区危重孕产妇急救中心、合川区危重新生儿救治中心，为合川区产科、儿科、妇科质控中心，重庆市医药高等专科学校实习基地，医院主要承担医院承担辖区妇幼公共卫生项目及群体保健相关工作。

（二）单位构成

重庆市合川区妇幼保健院内设职能科室17个、业务科室25个、医技科室7个。现有市级重点专科4个；市级特色专科1个；区级重点专科3个；区级特色专科3个。新生儿科为全区高科技拔尖团队，中医科顺利创建国家级“妇孺国医堂”。拥有全市优秀医务工作者1人，重庆首批区县医疗卫生学术技术带头人2人，区域专科负责人2人，重庆好医生1人，C类人才1人、合川拔尖人才2人，合川名医2人、青年骨干5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数11999.96万元，其中：一般公共预算拨款862.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入11137.32万元。收入较2022年减少2976.39万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加87.31万元，卫生健康支出经费拨款减少84.18万元，事业收入减少2979.54万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数11999.96万元，其中：一般公共服务支出预算862.64万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算146.14万元，卫生健康支出预算11128.49万元，住房保障支出预算0万元。支出预算较2022年减少2976.39万元，主要是基本支出预算减少582.49万元，项目支出预算减少2393.91万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入862.64万元，一般公共预算财政拨款支出862.64万元，比2022年增加3.14万元。其中：基本支出117.04万元，比2022年增加2.66万元，主要原因是人员增加导致其他对个人和家庭的补助支出经费增加2.66万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出745.6万元，比2022年增加0.48万元，主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出经费120万元在2023年拨付，托育服务项目的支出减少32.69万元，2023年开展医院重点专项项目增加34.54万元，基本公共卫生服务、艾滋病防控以及购买设备材料等活动支出减少121.37万元，主要用于卫生健康支出、公共卫生和重大公共卫生服务等重点工作。

重庆市合川区妇幼保健院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年相较无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相较无变化；公务接待费0万元，与2022年相较无变化；公务用车运行维护费0万元，与2022年相较无变化；公务用车购置费0万元，与2022年相较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额969.7万元：政府采购货物预算489.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算480万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款745.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车5辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：袁桢  联系方式：023-42844602