一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规，执行上级体育行政部门的指示及决议。

2.选拔、培养、输送优秀体育后备人才，制定竞技体育项目规划，建立和完善培养高水平体育后备人才队伍相适应的管理体制。

3.负责业余体校训练工作和布局项目的训练管理工作，组织队伍参加重庆市级、国家级各类体育竞赛。

（二）单位构成

重庆市合川区青少年业余体育运动学校，本单位共设有办公室、学生科、训练科、财务科共4个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数194.15万元，其中：一般公共预算拨款121.08万元，政府性基金预算拨款73.07万元。收入较2023年增加22.90万元，主要是一般公共预算拨款增加3.15万元，政府性基金经费拨款增加19.75万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数194.15万元，其中：文化旅游体育与传媒支出106.39万元，社会保障和就业支出预算7.49万元，卫生健康支出预算3.62万元，住房保障支出预算3.58万元，其他支出73.07万元。支出预算较2023年增加22.90万元，主要是基本支出预算增加5.15万元，项目支出预算增加17.75万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入121.08万元，一般公共预算财政拨款支出121.08万元，比2023年增加3.15万元。其中：基本支出81.08万元，比2023年增加5.15万元，主要原因是在职人员岗位变动薪资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出40万元，比2023年减少2万元，主要原因是减少劳务支出等，主要用于教练人员劳务支出等重点工作。

2024年政府性基金预算收入73.07万元，政府性基金预算支出73.07万元，比2023年增加19.75万元，主要原因是增加了乒乓球场地的维修等，主要用于乒乓球场地的维修。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.90万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.90万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨庚平，联系方式：023-42893503