一、单位基本情况

（一）职能职责

充分利用馆藏图书资料和现代化设备，拓宽服务形式，传播科学文化知识，为社会提供终身教育设备和场所，成为本地区的文献信息服务中心；不断开发文献资源，为本地区政治经济文化教育服务，促进两个文明建设。

（二）单位构成

我单位是隶属于重庆市合川区文化和旅游发展委员会的正科级全额拨款事业单位，编制13人，现在职人员11人，退休人员8人，离休人员1人。无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数544.26万元，其中：一般公共预算拨款544.26万元，收入较2023年减少124.77万元，主要是一般公共预算拨款减少124.77万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数544.26万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算456.92万元，社会保障和就业支出预算63.70万元，卫生健康支出预算12.58万元，住房保障支出预算11.06万元。支出预算较2023年减少124.77万元，主要是基本支出预算减少26.64万元，项目支出预算减少98.13万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入544.26万元，一般公共预算财政拨款支出544.26万元，比2023年减少124.77万元。其中：基本支出283.67万元，比2023年减少26.64万元，主要原因是退休1人，压减公用经费等，主要用于保障图书馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出260.59万元，比2023年增加减少98.13万元，主要原因是减少图书馆运行费50万元、提前下达免费开放经费45万元等，主要用于图书馆全年免费开放和开展全民阅读等重点工作。

重庆市合川区图书馆2024年无使用政府性基金拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费4万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费3万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是按照相关要求公务车运行经费减少；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款260.59万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：梁小红 联系方式：023-42890189