一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委名义，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等行政处罚权及与之相应的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.贯彻实施国家、重庆市和合川区有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担旅游市场方面的执法职能。

5.承担体育市场方面的执法职能。

6.承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法、跨镇街执法。监督、指导镇（街）文化市场综合行政执法工作。

7.承担“扫黄打非”有关工作任务。

8.承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

9.完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市合川区文化市场综合行政执法支队由综合科、文化市场执法一大队、文化市场执法二大队、文化市场执法三大队、文化市场执法四大队、案件受理科（重庆市合川区旅游投诉中心）六个科室组成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数456.19万元，其中：一般公共预算拨款456.19万元，收入较2023年增加1.97万元，主要是一般公共预算拨款增加1.97万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数456.19万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算342.54万元，社会保障和就业支出预算62.28万元，卫生健康支出预算23.45万元，住房保障支出预算27.92万元。支出预算较2023年增加1.97万元，主要是基本支出预算增加8.15万元，项目支出预算减少6.18万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入456.19万元，一般公共预算财政拨款支出456.19万元，比2023年增加1.97万元。其中：基本支出431.07万元，比2023年增加8.15 万元，主要原因是人员新增及在职人员薪酬调整，社保费与公积金基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出25.12万元，比2023年减少6.18万元，主要原因是2024年无办公场所租金及执法补助经费项目结转资金，主要用于支付办公版所租金及开展执法活动等重点工作。

重庆市合川区文化市场综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.35万元，比2023年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费4.85万元，与2023年持平；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是严格控制公务车使用，降低了公务用车运行维护费标准；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费81.53万元，比上年增加3.1万元，主要原因为人员新增，日常办公经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.12万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘春红   联系方式：023-42820299