一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要负责本区无线广播电视节目的发射；负责云门山广播电视发射台正常运行及国有资产管护；负责区内16个小型转播台的故障抢修；负责中央广播电视节目地面无线数字化覆盖工程建设、地面数字广播电视节目发射；负责模拟无线覆盖工程建设、模拟广播节目发射；负责设备的维护、保养和故障抢修；负责全区文化广播电视安全播出监测。

（二）单位构成

我单位是隶属于重庆市合川区文化和旅游发展委员会的正科级全额拨款事业单位，设有办公室、监测中心、发射中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数394.47万元，其中：一般公共预算拨款394.47万元。收入较2023年增加3.6万元，主要是一般公共预算经费拨款增加3.6万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数394.47万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算341.10万元，社会保障和就业支出预算20.99万元，卫生健康支出预算16.36万元，住房保障支出预算16.03万元。支出预算较2023年增加3.6万元，主要是基本支出预算增加11.95万元，项目支出预算减少8.35万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入394.47万元，一般公共预算财政拨款支出394.47万元，比2023年增加3.6万元。其中：基本支出350.47万元，比2023年增加11.95万元，主要原因一是本年度新增1名在职人员，二是在职人员正常增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出44万元，比2023年减少8.35万元，主要原因是上年财政结转及提前下达的广播电视节目运行维护费减少，主要用于广播电视节目发射及监测等重点工作。

重庆市合川区云门山广播电视发射台2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年减少2.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.5万元，比2023年减少1.3万元，主要原因是强化公务接待支出管理，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费3万元，比2023年减少1万元，主要原因是严格落实中央八项规定，降低了公务车运行维护费标准；公务用车购置费0万元，与2023持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邱丹  联系方式：023-42666446