一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责移交政府安置的军队离退休干部（士官）接收、管理和服务工作。

2.负责按照国家和军队的有关政策规定落实军队离退休干部（士官）的政治待遇工作。

3. 负责按照国家和军队的有关政策规定落实军队离退休干部（士官）的生活待遇工作。

4.负责本单位房屋、车辆等国有资产的维护和管理。

5.组织开展适合军队离退休干部（士官）的文化体育活动和社会公益活动。

6.协助军队离退休干部（士官）遗属（家属）做好对病故离退休军人的丧事处理工作。

7.负责军队无军籍退休退职职工的管理工作。

8.负责军休干部的社工服务，负责利用社会优质资源，在医疗康复、物业管理、家政服务、精神慰藉等方面为军休干部晚年生活提供服务渠道，突出做好对空巢、高龄和失能、半失能等军休干部的服务，为军休干部提供方便、快捷、高效的有针对性的养老服务。

（二）单位构成

合川区军队离退休干部服务管理中心是区退役军人事务局直属的正科级参公事业单位，财政全额拨款。核定事业编制7名，在职职工5人，设置主任职数1名，副主任职数1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1586.10万元，其中：一般公共预算拨款1586.10万元。收入较2023年增加194.66万元，主要是新接收军队退休干部1名以及军休机构经费、军队退休干部（含退休士官）退休费、无军籍退休退职职工开展活动和管理经费自然增加等，经费拨款增加194.66万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1586.10万元，其中：社会保障和就业支出预算1564.14万元，卫生健康支出预算13.38万元，住房保障支出预算8.57万元。支出预算较2023年增加194.66万元，主要是基本支出预算减少3.43万元，项目支出预算增加198.09万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1586.10万元，一般公共预算财政拨款支出1586.10万元，比2023年增加194.66万元。其中：基本支出619.71万元，比2023年减少3.43万元，主要原因是调出在职人员1名，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出966.39万元，比2023年增加198.09万元，主要原因是新接收军队退休干部1名以及军休机构经费、军队退休干部退休费、无军籍退休退职职工开展活动和管理经费自然增加等，主要用于军队退休干部人员经费、军队退休干部休养及健康检查费、军队退休干部和无军籍退休退职职工医疗补助费等重点工作。

重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.45万元，比2023年减少1.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费1.45万元，比2023年减少0.02万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费6万元，比2023年减少1万元，主要原因是严格执行公务车使用有关规定等；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费28.91万元，比上年减少5.23万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款966.39万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：金鑫，联系方式：023-42862594。