重庆市合川区统计局
2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

依照国家法律、法规、政策和计划，制定全区的统计工作规章，组织领导和综合协调全区的统计和国民经济核算工作，贯彻执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准；组织重大的国情、国力、区情、区力普查和专项调查，依法管理全区统计报表；搜集、整理、提供全区性的基本统计资料和区外基本统计资料，对全区社会经济发展情况进行比较分析。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；管理、协调统计信息经营活动，负责全区社会经济抽样调查网络的规划、建设、管理；建立健全和管理全区统计信息工作自动化系统和全区统计数据信息体系，组织协调和统一管理区级各部门的统计数据网络；定期考核评价全区镇街社会经济发展状况和企业综合经济效益，参与区委、区政府目标监测管理工作；研究制订全区统计体制改革方案和实施办法，并组织贯彻实施；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；建立社会、经济、环境监测和人民生活质量监测统计体系。

（二）机构设置

区统计局内设4个科室：办公室、综合核算统计科、贸易服务统计科、工业能源统计科；下属全额拨款正科级事业单位2个，即重庆市合川区统计执法检查与社会经济调查队和重庆市合川区服务业统计中心。

（三）人员情况

机关设行政编制9人，实有人数9人，机关后勤服务事业编制1人，实有人数1人；统计执法检查与社会经济调查队设参公编制11人，实有人数9人；服务业统计中心设全额拨款事业编制3人，实有人数3人；机关退休人员6人。

二、部门决算情况说明
     （一）收入支出决算总体情况说明
  1.总体情况。本部门2018年度收入总计892.15万元，支出总计892.15万元。与2017年决算数相比，收支减少116.94万元、减少11.82%，主要原因：一是行政事业运行增加了6.9万元；二是2018年统计抽样调查减少了87.95万元；三是一般行政管理事务减少了19万元；四是社会保障和就业支出增加了3.02万元；五是行政事业单位医疗增加了0.8万元；六是住房公积金减少了0.6万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计892.15万元，其中：财政拨款收入892.15万元，占100.00%。
     3.支出情况。本部门2018年度支出合计892.15万元，其中：基本支出457.15万元，占51.24%；项目支出435万元，占48.76%。
       4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
   1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入892.15万元，较上年决算数增加20.11万元、增加1.02%。主要原因一是行政事业运行增加了6.9万元；二是社会保障和就业支出增加了3.02万元；三是是行政事业单位医疗增加了0.8万元。
   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出892.15万元，较上年决算数减少116.94万元、减少11.82%。主要原因一是2018年统计抽样调查减少了87.95万元；二是一般行政管理事务减少了19万元；三是住房公积金减少了0.6万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出796.81万元，占89.31%，较年初预算数增加90.83万元，主要原因是：一是调整预算后增加行政运行35.83万元，二是市局转移支付统计抽样调查网络经费55万元；社会保障与就业支出56.17万元，占6.30%，较年初预算数增加2.85万元，主要原因是增加了退休人员工资等；医疗卫生与计划生育支出20.30万元，占2.28%，较年初预算数减少4万元；住房保障支出18.87万元，占2.12%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出457.15万元。其中：人员经费384.23万元，较上年增加0.28万元，主要原因是工资调资。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费63.52万元，较上年增加0.44万元，主要原因是增加了办公费、印刷费、电费等支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明
     （一）“三公”经费支出总体情况说明。
   2018年度本部门“三公”经费支出共计14.60万元，较年初预算数减少0.00万元，较上年支出数减少0.28万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。
    2018年度本单位因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数0元无变化，较上年支出数0元无变化。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数0元无变化，较上年支出数0元无变化。

公务车运行维护费5.00万元，费用支出较年初预算数减少0元，主要用于因公出行、统计业务、普查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费9.60万元，费用支出较年初预算数减少0元，主要用于接待上级主管部门来合检查、调研、指导各统计专业工作、统计学术交流和友邻单位统计部门来合交流、学习、沟通统计业务工作的公务接待等支出。
   （三）“三公”经费实物量情况
   2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待113批次，1019人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费94.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。
       四、其他需要说明的事项
    （一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出64.06万元，机关运行经费主要用于开支水费、物业管理费、维修（护）费、会议费、专业材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.98万元，增长1.16%，主要原因是增加了办公费、印刷费、电费等支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金380万元。从评价情况来看，2018年本单位项目开支管理规范，均按年初设定完成了目标任务。

（二）绩效目标资评结果。

第四次全国经济普查经费项目绩效目标自评综述：扎实开展“四经普”前期各项准备工作。小区划分、电子地图绘制、“两员”选聘、单位清查等有序推进。项目全年预算数为274万元，执行数为274万元，完成预算数的100%。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

合川区第四次全国经济普查工作基本情况：根据《国务院关于开展第四次经济普查的通知》（国发﹝2017﹞53号）文件，我区从2018-2020年开展第四次全国经济普查工作，通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

2018年我区扎实开展“四经普”前期各项准备工作。小区划分、电子地图绘制、“两员”选聘、单位清查等有序推进。完成了区镇两级普查机构组建，全区共划分416个普查区870个普查小区，共选聘“两员”1039人，其中普查指导员179人、普查员860人；圆满完成了单位、个体户清查，并形成清查底册，上报有效普查对象90945个，其中企业法人单位16227个，个体工商户74718户，初步摸清了2018年我区经济总量，为全区“四经普”正式登记工作奠定了坚实基础。

六、专业名词解释。
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
     （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
     （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
      （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
      （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
     （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
     本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-42756738     联系人：李毅。