重庆市合川区统计局

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

 （一）职能职责。依照国家法律、法规、政策和计划，制定全区的统计工作规章，组织领导和综合协调全区的统计和国民经济核算工作，贯彻执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准；组织重大的国情、国力、区情、区力普查和专项调查，依法管理全区统计报表；搜集、整理、提供全区性的基本统计资料和区外基本统计资料，对全区社会经济发展情况进行比较分析。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；管理、协调统计信息经营活动，负责全区社会经济抽样调查网络的规划、建设、管理；建立健全和管理全区统计信息工作自动化系统和全区统计数据信息体系，组织协调和统一管理区级各部门的统计数据网络；定期考核评价全区镇街社会经济发展状况和企业综合经济效益，参与区委、区政府目标监测管理工作；研究制订全区统计体制改革方案和实施办法，并组织贯彻实施；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；建立社会、经济、环境监测和人民生活质量监测统计体系。

（二）机构设置。区统计局内设4个科室：办公室、综合核算统计科、贸易服务统计科、工业能源统计科；下属全额拨款正科级事业单位2个，即重庆市合川区统计行政执法支队和重庆市合川区服务业统计中心。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，区统计局下属事业单位未独立预决算，因此本部门无纳入2019年度决算编制的二级预算单位。

 （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据合川编委发〔2015〕21号文关于调整区统计局下属事业单位设置的批复，我局将重庆市合川区社会经济调查队、重庆市合川区统计执法检查队整合为重庆市合川区统计执法检查与社会经济调查队（挂重庆市合川区建设投资统计中心牌子），为区统计局下属正科级全额拨款事业单位。整合后，核定区统计执法检查与社会经济调查队事业编制11名，队长职数1名（兼区建设投资统计中心主任），副队长职数2名；原区统计执法检查队、区社会经济调查队在编人员整体划转到区统计执法检查与社会经济调查队。2019年11月，根据合川委编办函〔2019〕16号文关于变更重庆市合川区统计执法检查队名称的复函，重庆市合川区统计执法检查队名称变更为重庆市合川区统计行政执法支队，其编制事项保持不变。二是财政财务调整情况。由于区统计局下属事业单位未独立预决算，所以财政预决算、财务管理未调整。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计763.91万元，支出总计763.91万元。收支较上年决算数减少128.24万元、下降14.37%，主要原因一是第四次全国经济普查减少了118.27万元；二统计抽样调查减少了32.78万元；三是行政人员调出2人减少了20.00万元；四是事业人员调出2人减少了13.76万元。本部门的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

 2.收入情况。2019年度收入合计758.89万元，较上年决算数减少133.26万元，下降14.94%，主要原因是一是第四次全国经济普查减少了118.27万元；二统计抽样调查减少了32.78万元；三是行政人员调出2人减少了20.00万元；四是事业人员调出2人减少了13.76万元。其中：财政拨款收入758.89万元，占100.00%。此外，年初结转和结余5.02万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计763.91万元，较上年决算数减少128.24万元，下降14.37%，主要原因是.一是第四次全国经济普查减少了118.27万元；二统计抽样调查减少了32.78万元；三是行政人员调出2人减少了20.00万元；四是事业人员调出2人减少了13.76万元。其中：基本支出499.96万元，占65.45%；项目支出263.95万元，占34.55%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度财政拨款收入已实施完毕。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计763.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少128.24万元，下降14.37%。主要原因是一是第四次全国经济普查减少了118.27万元；二统计抽样调查减少了32.78万元；三是行政人员调出2人减少了20.00万元；四是事业人员调出2人减少了13.76万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入758.89万元，较上年决算数减少133.26万元，下降14.94%。主要原因是..一是第四次全国经济普查减少了118.27万元；二统计抽样调查减少了32.78万元；三是行政人员调出2人减少了20.00万元；四是事业人员调出2人减少了13.76万元。较年初预算数减少211.17万元，下降21.77%。主要原因是第四次经济普查专项经费支出预算核减了318.27万元。此外，年初财政拨款结转和结余5.02万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出763.91万元，较上年决算数减少128.24万元，下降14.37%。主要原因是一是第四次全国经济普查减少了118.27万元；二统计抽样调查减少了32.78万元；三是行政人员调出2人减少了20.00万元；四是事业人员调出2人减少了13.76万元。较年初预算数减少206.15万元，下降21.25%。主要原因是第四次经济普查专项经费支出预算核减了318.27万元。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度财政拨款收入已实施完毕。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出623.64万元，占81.64%，较年初预算数减少273.82万元，下降30.51%，主要原因是第四次全国经济普查及统计抽样调查比年初预算数减少了351.05万元。

 （2）社会保障与就业支出69.99万元，占9.16%，较年初预算数增加27.70万元，增长65.50%，主要原因是补发2018年7月调资、绩效目标奖调标、工资晋升补发等而相应提高社保缴费支出。

 （3）卫生健康支出29.64万元，占3.88%，较年初预算数增加11.82万元，增长66.33%，主要原因是补发2018年7月调资、绩效目标奖调标、工资晋升补发等而相应提高卫生健康支出。

 （4）住房保障支出40.64万元，占5.32%，较年初预算数增加28.15万元，增长225.38%，主要原因是补发2018年7月调资、绩效目标奖调标、工资晋升补发等而相应提高住房保障支出。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出499.96万元。其中：人员经费442.25万元，较上年决算数增加49.16万元，增长12.51%，主要原因一是2018年7月工资调标在2019年补发；二是12人晋升工资；三是2018年绩效目标奖调标；四是由于上述原因而增加住房公积金及社会保障缴费标准，其中抚恤金增加13.31万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费57.71万元，较上年决算数减少6.35万元，下降9.91%，主要原因是坚持厉行节约原则，认真贯彻落实中央八项规定精神，打紧开支，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计10.99万元，较年初预算数减少3.61万元，下降24.73%，较上年支出数减少3.51万元，下降24.21%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本与上年支出数持平。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费5.00万元，主要用于统计执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数和上年支出数持平。

 公务接待费5.99万元，主要用于接待市统计局到合川进行各行业统计调研活动，市内其它区县到我单位交流学习统计相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.61万元，下降37.60%，较上年支出数减少3.51万元，下降36.95%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待62批次626人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出57.71万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少6.35万元，下降9.91%，主要原因是办公费减少了2.47万元，水电费减少了2.53万元。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.44万元，较上年决算数增加4.44万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.96万元，较上年决算数减少10.98万元，下降68.88%，主要原因是2018年进行了第四次经济普查大型培训会，2019年无此类培训会。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业 合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金264万元，从评价情况来看，本部门6个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，所有项目绩效自评等级为优等级。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表 

该项目通过系统培训，充分运用了现代信息技术手段，全面摸清了我区第二产业和第三产业家底，能够真实反映我区经济社会发展状况，达到了预期目标。项目全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是培训参加人数450人，二是培训天数8天。通过系统培训，统计人员业务素质得到较大提升；培训后考试，统计人员对统计指标理解基本无误。但统计人员素质参差不齐，在培训中接受能力有高有低，培训成绩还有待提高。

  2.绩效自评报告或案例

  区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我局暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

  （三）重点绩效评价结果

 区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我局暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：刘春宇023-42756860